1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1138521   Contract reference Bomberos SDO-2026-00068   Contract description: ADQUISICIÓN DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA SER USADO EN LA UNIDAD B-8 DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 23 days ago (26/08/2026 19:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23 days ago (26/08/2026 19:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0070   Request Title ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA SER USADO EN LA UNIDAD B-8 DE ESTE CUARTEL GENERAL   Description ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA SER USADO EN LA UNIDAD B-8 DE ESTE CUARTEL GENERAL   Business Operation departamentos de operaciones   Reply Reference ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA SER USAD   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 38,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23 days ago (26/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23 days ago (26/08/2026 16:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2364640 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,881.36 0.00 5,918.64 0.00 32,881.36 38,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite - BIEN COMÚN 2.3.9.8.01 FILTRO GASOIL SF 10564 2 UD 2,966.1 2,966.1 5,932.20 0.00 18 1,067.80 0.00 5,932.20 7,000.00         2 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite - BIEN COMÚN 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE BALDWIN 2 UD 2,033.9 2,033.9 4,067.80 0.00 18 732.20 0.00 4,067.80 4,800.00         3 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general - BIEN COMÚN 2.3.7.1.06 LUBRICANTES RUBIA TIR 7400 15W40 5AGP CUB 4 UD 5,720.34 5,720.34 22,881.36 0.00 18 4,118.64 0.00 22,881.36 27,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/8/2026_6_36 p.m..Pdf Download Orden de Compras_20_8_2026_6_36 p.m. (4)COMETA.pdf Orden de Compras_20_8_2026_6_36 p.m. (4)COMETA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,800.00 DOP Budget Appropriation Value 38,800.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 11,800.00  DOP 11,800.00  DOP View 2.3.7.1.06 27,000.00  DOP 27,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 38,800.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787770732531dIt2b 1 38,800.00  DOP Aprobado Link