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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1135956 
Contract referenceHRDAC-2026-00616 
Contract description:Contrato con el suplidor Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 
Goods 
Contract Start:
23 days ago (20/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2026-0486 
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza 
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza 
Departamento de Almacén 
PRODUCTOS TECN. INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN EIRL_ 
GoodsDominicana 
132,655.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23 days ago (20/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2365021 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
112,420.000.0020,235.600.00112,420.00132,655.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores (...)
2.3.9.1.01GARRAFON CLORO BLANQUEADOR11UD1,8451,84520,295.000.00183,653.100.0020,295.0023,948.10
    
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SOFTENER SUAVIZANTE8UD2,6752,67521,400.000.00183,852.000.0021,400.0025,252.00
    
3
47131807 - Blanqueadores (...)
2.3.9.1.01BLANQUEADOR NEUTRALIZANTE3UD3,1503,1509,450.000.00181,701.000.009,450.0011,151.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GARRAFON DETERGENTE LIQUIDO9UD3,7953,79534,155.000.00186,147.900.0034,155.0040,302.90
    
5
47131807 - Blanqueadores (...)
2.3.9.1.01GARRAFON DESGRASANTE8UD3,3903,39027,120.000.00184,881.600.0027,120.0032,001.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
132,655.60 DOP
132,655.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01132,655.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de material gastable de aseo y limpieza132,655.60  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600001132,655.60  DOP