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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1135901
Contract reference
HMDAG-2026-00192
Contract description:
SERVICIO DE DESBLOQUEO Y MANTENIMIENTO INTERNO DE IMPRESORA EPSON
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22 days ago
(21/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDAG-DAF-CD-2026-0140
Request Title
SERVICIO DE DESBLOQUEO Y MANTENIMIENTO INTERNO DE IMPRESORA EPSON
Description
SERVICIO DE DESBLOQUEO Y MANTENIMIENTO INTERNO DE IMPRESORA EPSON
Business Operation
ADMINISTRACION
Reply Reference
SERVICIO DE DESBLOQUEO Y MANTENIMIENTO INTERNO DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
71,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22 days ago
(21/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2364718 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,847.46
0.00
10,952.54
0.00
75,900.00
71,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43222604 - Equipo de red
(...)
43222604 - Equipo de red de entrega de contenido
2.6.5.5.01
DESBLOQUEO IMPRESORA EPSO
1
UD
2,000
1,525.42
1,525.42
0.00
18
274.58
0.00
2,000.00
1,800.00
2
43222604 - Equipo de red
(...)
43222604 - Equipo de red de entrega de contenido
2.6.5.5.01
INSTALACION DE IMPRESORA EN RED
1
UD
1,300
1,016.95
1,016.95
0.00
18
183.05
0.00
1,300.00
1,200.00
3
43222604 - Equipo de red
(...)
43222604 - Equipo de red de entrega de contenido
2.6.5.5.01
LIMPIESA Y MANTENIMIENTO INTERNO
2
UD
1,300
1,016.95
2,033.90
0.00
18
366.10
0.00
2,600.00
2,400.00
4
43222604 - Equipo de red
(...)
43222604 - Equipo de red de entrega de contenido
2.6.5.5.01
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA 5810
1
UD
70,000
56,271.19
56,271.19
0.00
18
10,128.81
0.00
70,000.00
66,400.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/8/2026_2_43 p.m..Pdf
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ORDE DE COMPRA 0140.pdf
ORDE DE COMPRA 0140.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA 0140.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA 0140.pdf
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ADJUDICACION 0140.pdf
ADJUDICACION 0140.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
71,800.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
71,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
71,800.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0140
140
71,800.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA 0140.pdf