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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1137935   Contract reference EGEHID-2026-00370   Contract description: Compra de materiales para la Rehabilitación de Órganos de Desagüe de Fondo de La Presa de Bao.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18 days ago (25/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/08/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2026-0052   Request Title Compra de materiales para la Rehabilitación de Órganos de Desagüe de Fondo de La Presa de Bao.   Description Compra de materiales para la Rehabilitación de Órganos de Desagüe de Fondo de La Presa de Bao.   Business Operation Dirección de Operaciones   Reply Reference OFERTA MUNDO INDUSTRIAL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 656,041.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18 days ago (25/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/08/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacen Quita Sueño,Carretera Francisco del Rosario Sanchez, Bajos de Haina, San Cristóbal. Rep.Dom   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2363530 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 555,967.08 0.00 100,074.07 0.00 658,000.00 656,041.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101704 - Vigas de acero 2.3.6.3.06 Viga Tipo H, 4 Pulg x 6 Pulg x 20 Pies 8 UD 30,000 1,900 15,200.00 0.00 18 2,736.00 0.00 240,000.00 17,936.00         2 30103202 - Rejilla de ace(...)30103202 - Rejilla de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Parilla o rejilla prefabricada electrosoldada y antideslizante 2 UD 15,000 45,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 30,000.00 106,200.00         3 30103202 - Rejilla de ace(...)30103202 - Rejilla de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Parilla o rejilla prefabricada 2 UD 15,000 33,000 66,000.00 0.00 18 11,880.00 0.00 30,000.00 77,880.00         4 31231301 - Tubería de ale(...)31231301 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.9.8.02 Tubería galvanizada 14 UD 2,000 2,190 30,660.00 0.00 18 5,518.80 0.00 28,000.00 36,178.80         5 31111514 - Extrusiones de(...)31111514 - Extrusiones de perfiles de acero 2.3.6.3.06 Angulares o perfiles 2x2 6 UD 4,000 2,200 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 24,000.00 15,576.00         6 31111514 - Extrusiones de(...)31111514 - Extrusiones de perfiles de acero 2.3.6.3.06 Angulares o perfiles 3x3 6 UD 4,000 3,899 23,394.00 0.00 18 4,210.92 0.00 24,000.00 27,604.92         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura de esmalte 8 UD 3,000 11,705.51 93,644.08 0.00 18 16,855.93 0.00 24,000.00 110,500.01         8 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura con recubrimiento epóxico 8 UD 4,000 12,256.37 98,050.96 0.00 18 17,649.17 0.00 32,000.00 115,700.13         9 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Diluyente para pinturas y barnices 6 UD 1,000 3,126.5 18,759.00 0.00 18 3,376.62 0.00 6,000.00 22,135.62         10 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Barra redonda maciza de hierro negro 2 UD 5,000 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 10,000.00 8,260.00         11 40142403 - Bridas ciegas 2.3.6.3.04 Brinda ciega en acero al carbono 6 UD 2,000 1,445 8,670.00 0.00 18 1,560.60 0.00 12,000.00 10,230.60         12 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 Tornillos de acero inoxidable 60 UD 100 36.02 2,161.20 0.00 18 389.02 0.00 6,000.00 2,550.22         13 46182002 - Respiradores 2.3.9.9.04 Respiradores a media cara 8 UD 3,000 1,112.5 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 24,000.00 10,502.00         14 46182005 - Filtros o acce(...)46182005 - Filtros o accesorios para máscaras o respiradores 2.3.9.9.04 Cartucho contra vapores organicos para respirador 16 UD 3,000 1,125 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 48,000.00 21,240.00         15 46182005 - Filtros o acce(...)46182005 - Filtros o accesorios para máscaras o respiradores 2.3.9.9.04 Retenedores para unir pre-filtro a cartucho de respirador 16 UD 3,000 3,437.5 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 48,000.00 64,900.00         16 46182005 - Filtros o acce(...)46182005 - Filtros o accesorios para máscaras o respiradores 2.3.9.9.04 Filtro para particulas de respirador de cara completa 16 UD 3,000 250 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 48,000.00 4,720.00         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de proteccion para obrero 12 UD 2,000 277.32 3,327.84 0.00 18 599.01 0.00 24,000.00 3,926.85 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.PDF CERTIFICACION DE FONDOS.PDF Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download ADJUDICACION DEL PROCESO.pdf ADJUDICACION DEL PROCESO.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 656,041.15 DOP Budget Appropriation Value 658,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 256,007.14  DOP ---- View 2.3.7.2.06 248,335.76  DOP ---- View 2.3.9.8.02 36,178.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,230.60  DOP ---- View 2.3.9.9.04 105,288.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 656,041.15  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DO-SOL-349-134 1 658,000.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)