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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1135871   Contract reference SGN-2026-00048   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026   Type of Contract Goods   Contract Start: 21 days ago (21/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SGN-DAF-CD-2026-0033   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026   Business Operation Departamento Administrativo Financiero   Reply Reference SUPLI-MOSA, E.I.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,623 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21 days ago (21/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2363465 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 109,850.00 0.00 19,773.00 0.00 109,850.00 129,623.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE LIBRETAS RAYA 8 ½ X 11L, SEGÚN FICHA ANEXA. 100 UD 195 195 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 19,500.00 23,010.00         2 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES, SEGÚN FICHA ANEXA. 10 UD 195 195 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,950.00 2,301.00         3 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL TIPO HILO 8 ½ X 11, SEGÚN FICHA ANEXA. 10 RESMA 1,200 1,200 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         4 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 ADQUISICION RESMA DE PAPEL BOND.20 BLANCO 8 ½ X 17, SEGUN FICHA ANEXA. 10 RESMA 1,800 1,800 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         5 44121618 - Tijeras - BIEN(...)44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TIJERA MEDIANA, SEGUN FICHA ANEXA. 10 UD 225 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         6 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BANDEJA DE ESCRITORIO 2/1 GRIS PLASTICA , SEGÚN FICHA ANEXA. 10 UD 1,300 1,300 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 ADQUISICION DE TIRA DE PILA PARA FOCO TIPO AA 40/1, SEGUN FICHA ANEXA. 1 PAQ 4,200 4,200 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,200.00 4,956.00         8 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 PAPEL DE CUBIERTA 8 ½ X 11 (LAMINA PARA PLASTIFICAR) SEGÚN FICHA ENEXA. 100 UD 55 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,500.00 6,490.00         9 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 PAPEL DE CUBIERTA TIPO CARNET LAMINA PARA PLASTIFICAR), SEGÚN FICHA ENEXA. 100 UD 12 12 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         10 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 PAPEL DE CUBIERTA TIPO PVC (LAMINA PARA PLASTIFICAR), SEGÚN FICHA ENEXA. 100 UD 17 17 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,700.00 2,006.00         11 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 ADQUISICION PAPEL PLASTICO (LAMINADO) 48.3*37.5, SEGÚN FICHA ENEXA. 1 PAQ 5,600 5,600 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         12 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 ADQUISICION PAPEL PLASTICO (LAMINADO) 53*41 SEGÚN FICHA ENEXA 1 PAQ 7,900 7,900 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 7,900.00 9,322.00         13 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 ADQUISICION CUBIERTA-PORTADA PARA ENCUADERNA 50/1, SEGÚN FICHA ANEXA. 2 PAQ 850 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,700.00 2,006.00         14 60121120 - Papel para man(...)60121120 - Papel para manualidades autoadhesivo 2.3.3.2.01 ADQUISICION DE PAPEL PLASTICO (LAMINADO) 4*8, SEGÚN FICHA ANEXA. 1 PAQ 10,600 10,600 10,600.00 0.00 18 1,908.00 0.00 10,600.00 12,508.00         15 44122003 - Carpetas - BIE(...)44122003 - Carpetas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE CARPETAS HILO-PASTICO TAMAÑO, CARTA , SEGÚN FICHA ANEXA 50 UD 95 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,750.00 5,605.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/8/2026_1_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,623.00 DOP Budget Appropriation Value 129,623.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 2,301.00  DOP 2,301.00  DOP View 2.3.9.2.01 74,458.00  DOP 74,458.00  DOP View 2.3.3.1.01 35,400.00  DOP 35,400.00  DOP View 2.3.3.2.01 12,508.00  DOP 12,508.00  DOP View 2.3.9.6.01 4,956.00  DOP 4,956.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026 129,623.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787233848258Te424 1 129,623.00  DOP Aprobado Link