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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1135597   Contract reference INFOTEP-2026-01611   Contract description: “Adquisición de Materiales para Cursos de Electricidad, Electrónica y Reparación de Vehículos, Taller de Mecánica Automotriz de la Dirección Regional Metropolitana”   Type of Contract Goods   Contract Start: 24 days ago (19/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INFOTEP-DAF-CD-2026-1156   Request Title “Adquisición de Materiales para Cursos de Electricidad, Electrónica y Reparación de Vehículos, Taller de Mecánica Automotriz de la Dirección Regional Metropolitana”   Description “Adquisición de Materiales para Cursos de Electricidad, Electrónica y Reparación de Vehículos, Taller de Mecánica Automotriz de la Dirección Regional Metropolitana”   Business Operation Dirección Regional Metropolitana   Reply Reference Autocentro Flaver, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 218,831 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24 days ago (19/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Herrera Metropolitana, Calle # 5, Carretera Duarte Vieja   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2362146 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 185,450.00 0.00 33,381.00 0.00 226,040.00 218,831.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131822 - Compuestos par(...)47131822 - Compuestos para remover carbón 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CARBURADOR (LATA) 22 UD 400 450 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 8,800.00 11,682.00         2 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE FRENOS 8 UD 350 450 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 2,800.00 4,248.00         3 15121508 - Aceite de tran(...)15121508 - Aceite de transmisión - BIEN COMÚN 2.3.7.1.05 ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA (CUARTO) 11 UD 470 650 7,150.00 0.00 18 1,287.00 0.00 5,170.00 8,437.00         4 15121501 - Aceite motor -(...)15121501 - Aceite motor - BIEN COMÚN 2.3.7.1.05 ACEITE 5W-30 (CUARTO) 18 UD 470 650 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 8,460.00 13,806.00         5 15121501 - Aceite motor -(...)15121501 - Aceite motor - BIEN COMÚN 2.3.7.1.05 ACEITE 5W-20 (CUARTO) 18 UD 470 650 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 8,460.00 13,806.00         6 12352310 - Siliconas - BI(...)12352310 - Siliconas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.99 SILICON GRIS (TUBO) 31 UD 600 450 13,950.00 0.00 18 2,511.00 0.00 18,600.00 16,461.00         7 25171709 - Freno enfriado(...)25171709 - Freno enfriado con líquido 2.3.9.8.01 LIQUIDO DE FRENO 21 UD 550 450 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 11,550.00 11,151.00         8 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor - BIEN COMÚN 2.3.7.1.06 REFRIGERANTE R-134A (TANQUE) 4 UD 22,000 15,500 62,000.00 0.00 18 11,160.00 0.00 88,000.00 73,160.00         12 31201612 - Selladores de (...)31201612 - Selladores de rosca 2.3.7.2.99 SELLADOR DE ROSCA (FRASCO) 10 UD 3,000 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 30,000.00 5,310.00         14 41111621 - Calibradores 2.3.6.3.04 MEDIDOR PARA HUECO DE BUJIA UNIVERSAL 4 UD 4,300 3,500 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 17,200.00 16,520.00         15 39121511 - Interruptores (...)39121511 - Interruptores variables 2.3.9.6.01 SWITCH DE ENCENDIDO P/VEH. 15 UD 1,800 2,500 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 27,000.00 44,250.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/8/2026_7_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,831.00 DOP Budget Appropriation Value 218,831.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 15,930.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 36,049.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 21,771.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 11,151.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 73,160.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 16,520.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 44,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO FINAL 218,831.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.7.1.06 1 218,831.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER INFOTEP-DAF-CD-2026-1156.pdf