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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1134873
Contract reference
Bomberos SDE-2026-00113
Contract description:
COMPRA DE (225) GLS DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES,EL ALMIRANTE,LOS MINAS,ENS. OZAMA,Y LA EST.#5 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22 days ago
(18/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
8 days left
(18/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0101
Request Title
COMPRA DE (225) GLS DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES,EL ALMIRANTE,LOS MINAS,ENS. OZAMA,Y LA EST.#5 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE (225) GLS DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES,EL ALMIRANTE,LOS MINAS,ENS. OZAMA,Y LA EST.#5 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (225) GLS DE GAS LICUADO DE PETROLEO PAR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,420 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22 days ago
(18/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
8 days left
(18/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2362423 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,420.00
0.00
0.00
0.00
30,420.00
30,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
GAS LICUADO DE PETROLEO
225
GAL
135.2
135.2
30,420.00
0.00
0.00
0.00
30,420.00
30,420.00
Attestation Documents
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Description
File Name
Scan2026-08-18_102028.pdf
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Acta de adjudicación DE CREDIGAS 2026.docx
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Orden de Compras_18/8/2026_5_31 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
30,420.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.04
30,420.00
DOP
30,420.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
30,420.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787074372161S6KYn
1
30,420.00
DOP
Aprobado
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