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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1135203   Contract reference CHN-2026-00115   Contract description: Adquisicion de comederos y medicamentos para botiquin de emergencias de los caballos del HVC   Type of Contract Goods   Contract Start: 25 days ago (19/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CHN-DAF-CD-2026-0079   Request Title Adquisicion de comederos y medicamentos para botiquin de emergencias de los caballos del HVC   Description Adquisicion de comederos y medicamentos para botiquin de emergencias de los caballos del HVC   Business Operation departamento de operaciones   Reply Reference IMPRESOS G&C, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 77,614.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25 days ago (19/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2362106 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,775.00 0.00 11,839.50 0.00 79,145.00 77,614.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51181704 - Dexametasona -(...)51181704 - Dexametasona - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 DEXAMETASONA 1 UD 420 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 420.00 413.00         2 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 JERINGA 20ML 50 UD 20 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,000.00 885.00         3 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 JERINGA 10ML 100 UD 15 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,500.00 1,180.00         4 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 JERINGA 5ML 100 UD 10 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 1,000.00 590.00         5 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 CATETER #16 50 UD 75 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,750.00 3,540.00         6 42142523 - Agujas hipodér(...)42142523 - Agujas hipodérmicas - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 AGUJA #18 100 UD 5 3 300.00 0.00 18 54.00 0.00 500.00 354.00         7 51102714 - Solución de cl(...)51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 SUERO SALINO 5 UD 115 95 475.00 0.00 18 85.50 0.00 575.00 560.50         8 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 CUBOS COMEDEROS 22 UD 3,200 2,700 59,400.00 0.00 18 10,692.00 0.00 70,400.00 70,092.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/8/2026_2_11 p.m..Pdf Download ORDEN CD-79.pdf ORDEN CD-79.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,614.50 DOP Budget Appropriation Value 77,614.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 973.50  DOP ---- View 2.3.9.3.01 6,549.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 70,092.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 1 77,614.50  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 77,614.50  DOP Aprobado CUOTA CD-79.pdf