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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1141671
Contract reference
OPRET-2026-00298
Contract description:
"FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE CONTABLE, CCI Y ARCHIVO SUSPENDIDO CCI DE LAS ESTACIONES DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
7 days ago
(03/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/08/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2026-0069
Request Title
“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE CONTABLE, CCI Y ARCHIVO SUSPENDIDO CCI DE LAS ESTACIONES DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO”
Description
“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE CONTABLE, CCI Y ARCHIVO SUSPENDIDO CCI DE LAS ESTACIONES DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO”
Business Operation
MANTENIMINETO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICA Y OBRAS CIVILES
Reply Reference
“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS EN ACERO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,160,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
7 days ago
(03/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/08/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 10904 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2361615 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,830,508.48
0.00
329,491.53
0.00
2,009,800.00
2,160,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101713 - Puestos (mesas
(...)
56101713 - Puestos (mesas) laterales de escritorios
2.6.1.1.01
“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE CONTABLE, CCI Y ARCHIVO SUSPENDIDO CCI DE LAS ESTACIONES DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO”
1
UD
2,009,800
1,830,508.48
1,830,508.48
0.00
18
329,491.53
0.00
2,009,800.00
2,160,000.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/8/2026_8_03 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,160,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
2,160,000.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
2,160,000.01
DOP
2,160,000.01
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
2,160,000.01
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1788372790039pOF3J
1
2,160,000.01
DOP
Aprobado
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