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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1148453   Contract reference OPRET-2026-00295   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 9 days ago (18/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2026-0067   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference OFERTA MATERIALES GASTABLES OFICINA, LICITACION CM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,627.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 9 days ago (18/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/09/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2356907 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,989.00 0.00 8,638.02 0.00 86,808.00 56,627.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 44121701 - Bolígrafos - B(...)44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Felpas Azules 1,000 UD 40 27.75 27,750.00 0.00 18 4,995.00 0.00 40,000.00 32,745.00         14 44122003 - Carpetas - BIE(...)44122003 - Carpetas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Carpetas de 1 1/2" 75 UD 207.44 152.22 11,416.50 0.00 18 2,054.97 0.00 15,558.00 13,471.47         20 44121802 - Corrector líqu(...)44121802 - Corrector líquido - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Corrector Liquido (Tipo Brocha) 250 UD 125 35.29 8,822.50 0.00 18 1,588.05 0.00 31,250.00 10,410.55 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota Mirha Solutions SRL.pdf cuota Mirha Solutions SRL.pdf Download Orden de compra Mirha Solutions SRL.pdf Orden de compra Mirha Solutions SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,627.02 DOP Budget Appropriation Value 56,627.02 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 56,627.02  DOP 56,627.02  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 56,627.02  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1789674889422aYu7L 1 56,627.02  DOP Aprobado Link