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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1141122
Contract reference
ARD-2026-00242
Contract description:
ONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
12 days ago
(01/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0148
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION ARD
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION ARD
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
160,932 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12 days ago
(02/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15 days left
(30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION ARD
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2361156 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
76,788.00
0.00
13,821.84
70,322.16
76,788.00
160,932.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Viajes en aviones comerciales
3
UD
25,596
25,596
76,788.00
0.00
18
13,821.84
91.58
70,322.16
76,788.00
160,932.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/8/2026_2_23 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,932.00
DOP
Budget Appropriation Value
160,932.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
160,932.00
DOP
160,932.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
160,932.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787245139216ippAT
1
160,932.00
DOP
Aprobado
Link