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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1143902   Contract reference CONADIS-2026-00094   Contract description: Adquisición de Repuesto de Impresora de Carnet y Kit de Limpieza uso Departamento de Valoración y Certificación   Type of Contract Goods   Contract Start: 2 days left (15/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17 days left (30/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONADIS-DAF-CM-2026-0024   Request Title Adquisición de Repuesto de Impresora de Carnet y Kit de Limpieza uso Departamento de Valoración y Certificación   Description Adquisición de Repuesto de Impresora de Carnet y Kit de Limpieza uso Departamento de Valoración y Certificación   Business Operation Departamento de Servicios a Personas con Discapacidad   Reply Reference CONADIS-DAF-CM-2026-0024 (VARA SRL OFERTA)   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 749,052.69 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 2 days left (15/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17 days left (30/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Proyecto 27 de Febrero No.12, Ensanche Miraflores 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2361155 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 634,790.41 0.00 114,262.28 0.00 655,112.00 749,052.69         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Kit de limpieza para Impresora de Carnets 5 UD 4,153.6 3,877.25 19,386.25 0.00 18 3,489.53 0.00 20,768.00 22,875.78         2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Cinta para Impresora de Carnets 96 UD 5,664 5,666.71 544,004.16 0.00 18 97,920.75 0.00 543,744.00 641,924.91         3 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 Tarjetas PVC para Impresoras de Carnets 12,000 UD 7.55 5.95 71,400.00 0.00 18 12,852.00 0.00 90,600.00 84,252.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/8/2026_7_02 p.m..Pdf Download ACTA SIMPLE AP SOBRES CM-2026-0024.pdf ACTA SIMPLE AP SOBRES CM-2026-0024.pdf Download ADJUDICACIÓN CONADIS-CM-2026-0024.pdf ADJUDICACIÓN CONADIS-CM-2026-0024.pdf Download INF DEF EVL TEC CM-0024.pdf INF DEF EVL TEC CM-0024.pdf Download INF EVL ECN Y REC ADJ CM-0024.pdf INF EVL ECN Y REC ADJ CM-0024.pdf Download INF PREL EVL TEC CM-0024.pdf INF PREL EVL TEC CM-0024.pdf Download CONTRATO CONADIS-VARA.pdf CONTRATO CONADIS-VARA.pdf Download ORDEN DE COMPRA CONADIS-2026-00094 VARA.pdf ORDEN DE COMPRA CONADIS-2026-00094 VARA.pdf Download CERT CUOTA COMPROMETER VARA.pdf CERT CUOTA COMPROMETER VARA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 749,052.69 DOP Budget Appropriation Value 749,052.69 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 107,127.78  DOP 84,252.00  DOP View 2.3.9.8.01 641,924.91  DOP 664,800.69  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Adquisición de Repuesto de Impresora de Carnet y Kit de Limpieza uso Departamento de Valoración y Certificación 749,052.69  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786998553176vS9js 1 749,052.69  DOP Aprobado Link