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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1134726   Contract reference ARD-2026-00241   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23 days ago (18/08/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2026-0068   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference OFERTA GRANCASA,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 650,456.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23 days ago (18/08/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20 days ago (21/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2361034 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 552,695.00 0.00 97,761.60 0.00 933,800.00 650,456.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 2,100 UD 310 168 352,800.00 0.00 18 63,504.00 0.00 651,000.00 416,304.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 13 50 UD 420 253 12,650.00 0.00 18 2,277.00 0.00 21,000.00 14,927.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 REMAS DE PAPEL DE HILO BLANCO 50 UD 1,350 1,115 55,750.00 0.00 18 10,035.00 0.00 67,500.00 65,785.00         13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 8 1/2 X11 500/1 25 UD 3,100 1,490 37,250.00 0.00 18 6,705.00 0.00 77,500.00 43,955.00         14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE DE CARTA BLANCO NO. 10 500/1 25 UD 1,600 970 24,250.00 0.00 18 4,365.00 0.00 40,000.00 28,615.00         15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE DE HILO 10 UD 3,000 4,470 44,700.00 0.00 18 8,046.00 0.00 30,000.00 52,746.00         8 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN TALBT 12/1 75 UD 98 87 6,525.00 0.00 0.00 0.00 7,350.00 6,525.00         5 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ DE 18 ML 100 UD 39 17 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 3,900.00 2,006.00         4 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA ROLÓN PARA SELLO AZUL 60 ML 30 UD 180 114 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 5,400.00 4,035.60         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS GRANDES NO. 2 50MM 50 UD 60 33 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 3,000.00 1,947.00         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑOS NO. 1 33MM 100 UD 23 14 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 2,300.00 1,652.00         7 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 100 UD 112 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 11,200.00 4,130.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE BOLÍGRAFOS AZUL 12/1 50 UD 125 61 3,050.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00 3,050.00         12 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJA DE GOMAS BANDAS NO. 18 150/1 50 UD 62 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,100.00 2,655.00         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAQUETE DE POST-IT 3X3 AMARILLO 100 UD 43 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 4,300.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Orden de Compras_17_8_2026_6_36.pdf Orden de Compras_17_8_2026_6_36.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 650,456.60 DOP Budget Appropriation Value 650,456.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 497,016.00  DOP 497,016.00  DOP View 2.3.9.2.01 153,440.60  DOP 153,440.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 650,456.60  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786994832317kWasN 1 650,456.60  DOP Aprobado Link