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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1138997
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2026-00542
Contract description:
SERVICIO DE ROTULACION PSICOTRAUMA
Type of Contract
Services
Contract Start:
16 days ago
(27/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18 days left
(01/10/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0252
Request Title
SERVICIO DE ROTULACION PSICOTRAUMA
Description
SERVICIO DE ROTULACION PSICOTRAUMA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLOS
Reply Reference
Fotomegraf, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
33,453 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16 days ago
(27/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17 days left
(30/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2361220 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,350.00
0.00
5,103.00
0.00
40,000.00
33,453.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Servicio de rotulacion, cuadro y letrero para Area de Psicotrauma
1
UD
40,000
28,350
28,350.00
0.00
18
5,103.00
0.00
40,000.00
33,453.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion - SERVICIO DE ROTULACION PSICOTRAUMA.pdf
Acta de adjudicacion - SERVICIO DE ROTULACION PSICOTRAUMA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/8/2026_4_00 p.m..Pdf
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OC 2026 00542 CD 2026 0252 F. 17.8.2026 - ROTULACION PSICOTRAUMA - FOTOMEGRAF SRL.pdf
OC 2026 00542 CD 2026 0252 F. 17.8.2026 - ROTULACION PSICOTRAUMA - FOTOMEGRAF SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,453.00
DOP
Budget Appropriation Value
33,453.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
33,453.00
DOP
33,453.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
33,453.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787751999800cAeDj
1
33,453.00
DOP
Aprobado
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