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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1140230   Contract reference DIECOM-2026-00099   Contract description: "Adquisicion de neumaticos para vehiculos institucionales de la Direccion Estrategia y Comunicacion, DIECOM "   Type of Contract Goods   Contract Start: 12 days ago (31/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIECOM-DAF-CM-2026-0010   Request Title "Adquisicion de neumaticos para vehiculos institucionales de la Direccion Estrategia y Comunicacion, DIECOM "   Description Adquisicion de neumaticos para vehiculos institucionales de la Direccion Estrategia y Comunicacion, DIECOM "   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference Ohtsu del Caribe, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 480,468.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12 days ago (31/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2359751 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 407,176.80 0.00 0.00 73,291.82 600,000.00 480,468.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos, Numeración:255/60R18, DELANTERA, 2 UD 20,060 11,504 23,008.00 0.00 0.00 18 4,141.44 40,120.00 27,149.44         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos, Numeración:245/65R17, 4 UD 15,340 10,413 41,652.00 0.00 0.00 18 7,497.36 61,360.00 49,149.36         3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos, Numeración:245/65R17 DELANTERA, 2 UD 15,340 10,413 20,826.00 0.00 0.00 18 3,748.68 30,680.00 24,574.68         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos, Numeración: 245/60R16, 4 UD 17,700 10,688 42,752.00 0.00 0.00 18 7,695.36 70,800.00 50,447.36         5 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumático, Numeración : 265/60R18 16 UD 17,759 12,974 207,584.00 0.00 0.00 18 37,365.12 284,144.00 244,949.12         6 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos, Numeración:265/60R18, DELANTERAS 2 UD 17,759 12,974 25,948.00 0.00 0.00 18 4,670.64 35,518.00 30,618.64         7 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos Numeración:215/75R16C TRASERAS, 4 UD 19,344.5 11,351.7 45,406.80 0.00 0.00 18 8,173.22 77,378.00 53,580.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/8/2026_7_30 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA CON FIRMA.pdf ORDEN DE COMPRA CON FIRMA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 480,468.62 DOP Budget Appropriation Value 480,468.62 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 480,468.62  DOP 480,468.62  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   PAGO 480,468.62  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787057757947mXqri 1 480,468.62  DOP Aprobado Link