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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1138312
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2026-00541
Contract description:
INSUMOS DE OFTALMOLOGIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15 days ago
(26/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20 days left
(01/10/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0317
Request Title
INSUMOS DE OFTALMOLOGIA
Description
INSUMOS DE OFTALMOLOGIA
Business Operation
ALMACEN DE FARMACIA
Reply Reference
Grupo Farmaceutico Car-M, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
272,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15 days ago
(26/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19 days left
(30/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2359376 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
272,500.00
0.00
0.00
0.00
324,500.00
272,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51181704 - Dexametasona
2.3.4.1.01
TOBRAMICINA 0.3% DEXAMETASONA 5ML ESTRIL GOTAS
30
UD
1,850
1,250
37,500.00
0.00
0.00
0.00
55,500.00
37,500.00
2
51181704 - Dexametasona
2.3.4.1.01
TOBRAMICINA 0.3% DEXAMETASONA 5ML ESTRIL UNGUENTO
30
UD
1,850
1,450
43,500.00
0.00
0.00
0.00
55,500.00
43,500.00
3
51151742 - Fenilefrina
2.3.4.1.01
TOPRICAMINA + FENILEFRINA GOTAS OFTALMICAS 15ML
30
UD
1,850
2,400
72,000.00
0.00
0.00
0.00
55,500.00
72,000.00
4
51181704 - Dexametasona
2.3.4.1.01
CLORHIDRATO DE TETRACAINA 0.5% GOTAS OFTALMICAS
30
UD
2,800
2,400
72,000.00
0.00
0.00
0.00
84,000.00
72,000.00
5
51181704 - Dexametasona
2.3.4.1.01
CIPROFLOXACINA 0.3% + DEXAMETASONA 0.1% GOTAS OFTALMICAS 5ML
20
UD
1,850
1,325
26,500.00
0.00
0.00
0.00
37,000.00
26,500.00
6
51181704 - Dexametasona
2.3.4.1.01
CIPROFLOXACINA 0.3% + DEXAMETASONA 0.1% UNGENTO OFTALMICO 5%
20
UD
1,850
1,050
21,000.00
0.00
0.00
0.00
37,000.00
21,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion - INSUMOS OFTALMOLOGICOS.pdf
Acta de adjudicacion - INSUMOS OFTALMOLOGICOS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/8/2026_7_31 p.m..Pdf
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OC 206 00541 CM 2026 0317 - GRUPO FARMACUTICO CAR-M - INSUMOS DE OFTALMOLOGIA.pdf
OC 206 00541 CM 2026 0317 - GRUPO FARMACUTICO CAR-M - INSUMOS DE OFTALMOLOGIA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
272,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
272,500.00
DOP
272,500.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
272,500.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17871553909377NcBr
1
272,500.00
DOP
Aprobado
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