1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1134157
Contract reference
ISFODOSU-2026-00355
Contract description:
VRA- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA GRADUACIÓN ORDINARIA GRADO Y POSTGRADO OCTUBRE 2026.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26 days ago
(17/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/08/2027 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2026-0186
Request Title
VRA- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA GRADUACIÓN ORDINARIA GRADO Y POSTGRADO OCTUBRE 2026.
Description
VRA- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA GRADUACIÓN ORDINARIA GRADO Y POSTGRADO OCTUBRE 2026.
Business Operation
Departamento de Gestión, Admisiones y Registro
Reply Reference
VRA- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
726,880 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26 days ago
(17/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/08/2027 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. Rectoría ISFODOSU OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2359747 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
616,000.00
0.00
110,880.00
0.00
780,000.00
726,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Carpetas
1,400
UD
357.14
275
385,000.00
0.00
385,000
18
69,300.00
0.00
500,000.00
454,300.00
6
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Libro de Graduación
1,400
UD
200
165
231,000.00
0.00
231,000
18
41,580.00
0.00
280,000.00
272,580.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/8/2026_7_30 p.m..Pdf
Download
Cuota a comprometer D Peña.pdf
Cuota a comprometer D Peña.pdf
Download
Orden de servicio D Peña_260817_115314.pdf
Orden de servicio D Peña_260817_115314.pdf
Download
Acta de adjudicacion 0186_260817_120019.pdf
Acta de adjudicacion 0186_260817_120019.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,807.84
DOP
Budget Appropriation Value
156,807.84
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
156,807.84
DOP
156,807.84
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago FR MULTISERVICIOS, SRL
156,807.84
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786736544731LPFPl
1
156,807.84
DOP
Aprobado
Link