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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1134138 
Contract referenceHPGSR-2026-00094 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
26 days ago (17/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
4 days left (17/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPGSR-DAF-CM-2026-0017 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ 
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. HP 
GoodsDominicana 
77,905.09 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26 days ago (17/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
4 days left (17/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2359825 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
66,021.260.0011,883.830.0054,642.0877,905.09
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Traperos húmedos/SUAPER10UD250165.711,657.100.0018298.280.002,500.001,955.38
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Almohadillas para restregar/brillo 12/1 paquete6UD100465.262,791.560.0018502.480.00600.003,294.04
    
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Almohadillas para restregar/brillo verde30UD3038.771,163.100.0018209.360.00900.001,372.46
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Refrescador de aire/ambientadores6UD198.6898.05588.300.0018105.890.001,192.08694.19
    
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticidas2UD350188.7377.400.001867.930.00700.00445.33
    
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Fregador verde de esponjas30UD12557.341,720.200.0018309.640.003,750.002,029.84
    
15
41121516 - Dispensadores (...)
2.6.3.2.01Dispensador de papel de baño15UD1,5002,823.0842,346.200.00187,622.320.0022,500.0049,968.52
    
16
41121516 - Dispensadores (...)
2.6.3.2.01Dispensador de papel toalla5UD1,5001,058.965,294.800.0018953.060.007,500.006,247.86
    
17
41121516 - Dispensadores (...)
2.6.3.2.01Dispensador de jabon liquido10UD1,5001,008.2610,082.600.00181,814.870.0015,000.0011,897.47
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
77,905.09 DOP
77,905.09 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.019,345.91  DOP----View
2.6.3.2.0168,113.85  DOP----View
2.3.7.2.05445.33  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO77,905.09  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261177,905.09  DOP