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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1134005
Contract reference
INAP-2026-00109
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DEL INAP. (DESDE 01 DE SEPTIEMBRE 2026 HASTA 01 DE SEPTIEMBRE 2027)
Type of Contract
Services
Contract Start:
26 days ago
(17/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAP-DAF-CD-2026-0082
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DEL INAP. (DESDE 01 DE SEPTIEMBRE 2026 HASTA 01 DE SEPTIEMBRE 2027)
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DEL INAP. (DESDE 01 DE SEPTIEMBRE 2026 HASTA 01 DE SEPTIEMBRE 2027)
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
13027062_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
143,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26 days ago
(17/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2359539 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
122,033.89
0.00
21,966.10
0.00
144,000.00
143,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
1
UD
144,000
122,033.89
122,033.89
0.00
18
21,966.10
0.00
144,000.00
143,999.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1786730285652OfrRt 0082.pdf
EG1786730285652OfrRt 0082.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/8/2026_12_29 p.m..Pdf
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orden de servicio CD-0082.pdf
orden de servicio CD-0082.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
143,999.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
143,999.99
DOP
143,999.99
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
82
Transferencia
143,999.99
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786730285652OfrRt
1
143,999.99
DOP
Aprobado
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