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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1133603   Contract reference HDRC-2026-00069   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTE AREAS DEL HOSPITAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 29 days ago (14/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26 days ago (17/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HDRC-DAF-CD-2026-0050   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTE AREAS DEL HOSPITAL   Description ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTE AREAS DEL HOSPITAL   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,360 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29 days ago (14/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26 days ago (17/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Sergio Hernandez No. 94, Santiago Oeste CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2359537 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,360.00 0.00 0.00 0.00 67,360.00 67,360.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231312 - Tubería de cem(...)31231312 - Tubería de cemento 2.3.9.8.02 CEMENTO PVC 10 ONZA AZUL. 1 UD 875 875 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 875.00         2 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 TAPE 3M SCOTCH SUPER NEGRO 33 NEGRO 3 UD 475 475 1,425.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 1,425.00         3 31162402 - Cerraduras - B(...)31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 CERRADURA DE PUNO SS V1900 AV-US32 6 UD 995 995 5,970.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00 5,970.00         4 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 10-2 250 FT 42 42 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00         5 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 MANGUERA FLEX P LAV # 20 6 UD 185 185 1,110.00 0.00 0.00 0.00 1,110.00 1,110.00         6 31162502 - Soportes en es(...)31162502 - Soportes en escuadra 2.3.6.3.06 PALOMETA PARA AIRE ACOND. 14X18 4 UD 695 695 2,780.00 0.00 0.00 0.00 2,780.00 2,780.00         7 31162402 - Cerraduras - B(...)31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 TIRADOR PARA PUERTA 5 UD 195 195 975.00 0.00 0.00 0.00 975.00 975.00         8 39101628 - Lámpara Led - (...)39101628 - Lámpara Led - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 38W 30 UD 450 450 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00         9 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 BREAKER RIEL DOBLE 20A 6 UD 340 340 2,040.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 2,040.00         10 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 CAJA BREAKER RIEL PLAS 2 6 UD 150 150 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00         11 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 LLAVE DE CODO ½ X 3/8 6 UD 180 180 1,080.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00         12 27112103 - Pinza de mano (...)27112103 - Pinza de mano - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 PINZA EXTENCION #10 1 UD 595 595 595.00 0.00 0.00 0.00 595.00 595.00         13 52141520 - Mezcladoras pa(...)52141520 - Mezcladoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 MEZCLADORA P/ LAV MON. CLEMO PALANCA 5 UD 890 890 4,450.00 0.00 0.00 0.00 4,450.00 4,450.00         14 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR 3W 12 UD 145 145 1,740.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 1,740.00         15 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE 12 UD 155 155 1,860.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00 1,860.00         16 40141636 - Kits de válvul(...)40141636 - Kits de válvulas - BIEN COMÚN 2.3.9.8.01 KIT VÁLVULA PARA INODORO 5 UD 485 485 2,425.00 0.00 0.00 0.00 2,425.00 2,425.00         17 56111605 - Iluminación o (...)56111605 - Iluminación o electricidad o componentes de información para sistemas de paneles 2.6.5.8.01 PANEL LED 24W 30 UD 485 485 14,550.00 0.00 0.00 0.00 14,550.00 14,550.00         18 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 PINZA ELÉCTRICA 9.5 1 UD 585 585 585.00 0.00 0.00 0.00 585.00 585.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/8/2026_5_49 p.m..Pdf Download ORDEN.PDF ORDEN.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,360.00 DOP Budget Appropriation Value 67,360.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 31,965.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,945.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,110.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,780.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,675.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 4,450.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,425.00  DOP ---- View 2.6.5.8.01 14,550.00  DOP ---- View 2.7.2.4.01 585.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 875.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   unico 67,360.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HDRC-DAF-CD-2026-0050 1 67,360.00  DOP Aprobado CERTIFICADO DE CUOTAS A COMPROMETER.PDF