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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1133529
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2026-00393
Contract description:
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LA OFICINA COORDINADORA DE PEDERNALES
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0081
Request Title
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LA OFICINA COORDINADORA DE PEDERNALES
Description
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LA OFICINA COORDINADORA DE PEDERNALES
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Solano Martinez Electro Industrial, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
203,137 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2359405 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
172,150.00
0.00
0.00
30,987.00
203,137.00
203,137.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.8.7.06
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LA OFICINA COORDINADORA DE PEDERNALES
1
UD
203,137
172,150
172,150.00
0.00
0.00
18
30,987.00
203,137.00
203,137.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_14/8/2026_2_20 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,137.00
DOP
Budget Appropriation Value
203,137.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
203,137.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
393
CHEQUE
203,137.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DAF-CD-2026-0081
7
203,137.00
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER 2026-00393.pdf