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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1142535   Contract reference CONFEDFAPNRD-2026-00026   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 8 days ago (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16 days left (30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONFEDFAPNRD-DAF-CD-2026-0020   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA   Business Operation División de almacén del circulo Deportivo de las FF.AA y P.N.   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 256,847.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 8 days ago (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16 days left (30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Villa Olímpica Nacional, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CONFEDERACION DEPORTIVA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2358316 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 223,407.21 0.00 0.00 33,439.90 256,844.74 256,847.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores (...)47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CLORO AMALYS 30 GAL 253.7 215 6,450.00 0.00 0.00 18 1,161.00 7,611.00 7,611.00         2 53131608 - Jabones - BIEN(...)53131608 - Jabones - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS AMALY 24 GAL 383.5 325 7,800.00 0.00 0.00 18 1,404.00 9,204.00 9,204.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL 6/1 24 PAQ 1,511.58 1,281 30,744.00 0.00 0.00 18 5,533.92 36,277.92 36,277.92         4 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55GL 100/1 10 PAQ 1,164.27 986.65 9,866.50 0.00 0.00 18 1,775.97 11,642.70 11,642.47         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE FABULOSO GL. 30 GAL 584.1 495 14,850.00 0.00 0.00 18 2,673.00 17,523.00 17,523.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO NATURAL 350 PIE 12/1 30 PAQ 1,485.62 1,259 37,770.00 0.00 0.00 18 6,798.60 44,568.60 44,568.60         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA VELVET 500/1 25 PAQ 1,893.9 1,605 40,125.00 0.00 0.00 18 7,222.50 47,347.50 47,347.50         8 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores - BIEN COMÚN 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL ABBY 8 1/2 X 11 70 RESMA 435.42 369 25,830.00 0.00 0.00 18 4,649.40 30,479.40 30,479.40         9 44121701 - Bolígrafos - B(...)44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 FELPA GEL IMPAC 207 AZUL 10 CAJ 3,763 3,763 37,630.00 0.00 0.00 0.00 37,630.00 37,630.00         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 POS-IT 3X3 COLORES 30 UD 50.17 42.59 1,277.71 0.00 0.00 18 229.99 1,505.10 1,507.70         11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA D-SCALIN 2/1 8 CAJ 1,631.94 1,383 11,064.00 0.00 0.00 18 1,991.52 13,055.52 13,055.52 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/8/2026_2_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 256,847.11 DOP Budget Appropriation Value 256,847.11 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 30,479.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 39,137.70  DOP ---- View 2.3.9.1.01 59,035.99  DOP ---- View 2.3.3.2.01 128,194.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION 256,847.11  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 302 1 256,847.11  DOP Aprobado FirmaPublico-1786630933541yTpkol3.pdf