Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1132310 
Contract referenceFOMISAR-2026-00032 
Contract description:Se requiere la Compra del Material Gastable de Oficina, para reponer el inventario para el trimestre Julio – Septiembre 2026. 
Goods 
Contract Start:
27 days ago (13/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
1 day left (11/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FOMISAR-DAF-CD-2026-0023 
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Jul - Sept. 2026) 
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Jul - Sept. 2026) :SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2026. 
RECEPCION 
FOMISAR-DAF-CD-2026-0023 -DISTOSA SRL  
GoodsDominicana 
18,892.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27 days ago (13/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
1 day left (11/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 43000 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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1- LOS ARTICULOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL EDIFICIO DE FOMISAR (calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.)

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2357920 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,010.550.002,881.900.0018,460.0018,892.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL 8.5 x 14"1RESMA460364364.000.001865.520.00460.00429.52
    
8
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER1UD8,5007,4007,400.000.00181,332.000.008,500.008,732.00
    
9
45101515 - Impresora bási(...)
2.6.1.3.01RECIPIENTE DE RESIDUO TONER (TONER BAG)1UD2,2002,0002,000.000.0018360.000.002,200.002,360.00
    
16
45101515 - Impresora bási(...)
2.6.1.3.01CUCHILLA LIMPIADORA DE BANDA TRANSF. DE IMPRESORA1UD7,3006,246.556,246.550.00181,124.380.007,300.007,370.93
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
43000
18,892.45 DOP
18,892.45 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01429.52  DOP----View
2.6.1.3.019,730.93  DOP----View
2.3.9.2.018,732.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  FOMISAR-DAF-CD-2026-002318,892.45  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026FOMISAR-DAF-CD-2026-0023118,892.45  DOP