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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1132246
Contract reference
HOGV-2026-00117
Contract description:
ADQUISICION MANTENIMIENTO AMBULANCIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28 days ago
(12/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOGV-DAF-CD-2026-0100
Request Title
ADQUISICION MANTENIMIENTO AMBULANCIA
Description
ADQUISICION MANTENIMIENTO AMBULANCIA
Business Operation
ADMINISTRACION
Reply Reference
ADQUISICION MANTENIMIENTO AMBULANCIA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,260.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28 days ago
(12/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26 days ago
(14/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE MARIO NELSON GALAN #1 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2357625 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,542.40
0.00
1,717.63
0.00
11,260.00
11,260.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
MANO DE OBRA
1
UD
2,000
1,694.92
1,694.92
0.00
18
305.09
0.00
2,000.00
2,000.01
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
ACEITE CEPSA 15W40 MAX GENUINE GALON 5 1/4
2
UD
2,700
2,288.14
4,576.28
0.00
18
823.73
0.00
5,400.00
5,400.01
3
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO ACEITE C-1112XPL SAKURA
1
UD
800
677.97
677.97
0.00
18
122.03
0.00
800.00
800.00
4
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
ACEITE CEPSA 15W40 1/4 GENUINE MAX
1
UD
610
516.95
516.95
0.00
18
93.05
0.00
610.00
610.00
5
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO GASOIL F-11130 23390-51070 SAKURA
1
UD
350
296.61
296.61
0.00
18
53.39
0.00
350.00
350.00
6
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO AIRE TOY. LANG CRUISER 17801-60040
1
UD
350
296.61
296.61
0.00
18
53.39
0.00
350.00
350.00
7
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
COOLAN QUAKER STATE ROJO
1
UD
550
254.24
254.24
0.00
18
45.76
0.00
550.00
300.00
8
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
CORREA 17500 DAYCO
1
UD
450
466.1
466.10
0.00
18
83.90
0.00
900.00
550.00
9
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
CORREA DAYCO 15400
1
UD
300
762.72
762.72
0.00
18
137.29
0.00
300.00
900.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/8/2026_6_00 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,260.03
DOP
Budget Appropriation Value
11,260.03
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
11,260.03
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
11,260.03
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6622
1
11,260.03
DOP
Aprobado
Certificado de Cuota a Comprometer .pdf