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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.230233
Contract reference
INAGUJA-2018-00047
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/05/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/06/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAGUJA-UC-CD-2018-0018
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO
Business Operation
SOPORTE TECNICO
Reply Reference
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO I
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
29,251.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INAGUJA ENSANCHE LA FE.
Payment Conditions
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Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.471837 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,789.00
0.00
4,462.02
0.00
27,150.00
29,251.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
KIT PAPER FEED ROLLER (REPARACION TOSHIBA ESTUDIO 233)
2
UD
2,000
1,900
3,800.00
0.00
18
684.00
0.00
4,000.00
4,484.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
KIT THERMISTOR
1
UD
4,400
4,234
4,234.00
0.00
18
762.12
0.00
4,400.00
4,996.12
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
LOWER PRESSURE ROLLER
1
UD
3,250
3,100
3,100.00
0.00
18
558.00
0.00
3,250.00
3,658.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
PICKER FINGER
6
UD
900
750
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
5,400.00
5,310.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
SERVICIO TECNICO
1
UD
2,600
2,500
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,600.00
2,950.00
6
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
TONER TOSH-ST-233
1
UD
4,400
4,275
4,275.00
0.00
18
769.50
0.00
4,400.00
5,044.50
7
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
UPPER FUSER ROLLER
1
UD
3,100
2,380
2,380.00
0.00
18
428.40
0.00
3,100.00
2,808.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_25/05/2018_08_31 p.m..Pdf
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CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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