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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1132780 
Contract referenceMONTEDEPIEDAD-2026-00065 
Contract description:“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Goods 
Contract Start:
30 days ago (13/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0052 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Departamento Administrativo y Financiero 
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0052 
GoodsDominicana 
19,200.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30 days ago (13/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2356912 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,272.000.002,928.960.0023,135.0019,200.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1260UD5641.510,790.000.00181,942.200.0014,560.0012,732.20
    
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE COCINA20UD6028.5570.000.0018102.600.001,200.00672.60
    
11
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS10UD12572720.000.0018129.600.001,250.00849.60
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR (UNIDAD)100UD25141,400.000.0018252.000.002,500.001,652.00
    
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA PASTA15UD2017255.000.001845.900.00300.00300.90
    
17
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE GOMAS 15UD7533495.000.001889.100.001,125.00584.10
    
19
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO DE 1 LIBRA40LB30451,800.000.0018324.000.001,200.002,124.00
    
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO INOXIDABLE15UD255.887.000.001815.660.00375.00102.66
    
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR25UD256.2155.000.001827.900.00625.00182.90
 
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Own resources
19,200.96 DOP
19,200.96 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0112,732.20  DOP----View
2.3.9.1.014,515.86  DOP----View
2.3.7.2.031,952.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”19,200.96  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026-0052119,200.96  DOP