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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1132017
Contract reference
SRSO-2026-00167
Contract description:
ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (COMPRAS VERDES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17 days ago
(12/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/02/2027 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SRSO-DAF-CD-2026-0024
Request Title
ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (COMPRAS VERDES)
Description
ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (COMPRAS VERDES)
Business Operation
DIVISION DE INFRAESTRUTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO
Reply Reference
AGUA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
83,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16 days ago
(13/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/11/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOTE 1: BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2357606 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,000.00
0.00
0.00
0.00
113,000.00
83,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de Agua 500ML (16 oz)
6,000
UD
10
7
42,000.00
0.00
0
0.00
0.00
60,000.00
42,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de 5 galones llenos (Botellón incluido)
100
UD
530
410
41,000.00
0.00
0
0.00
0.00
53,000.00
41,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/8/2026_2_14 p.m..Pdf
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CERTIFICACIÓN DE CUOTA PLANETA LOTE 1.pdf
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ORDEN No. SRSO-2026-00167 PLANETA LOTE 1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
83,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
83,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (COMPRAS VERDES)
62,000.00
DOP
Septiembre
2026
2
ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (COMPRAS VERDES)
21,000.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DAF-SRSO-CC-08-15
1
83,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÓN DE CUOTA PLANETA LOTE 1.pdf