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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1131652   Contract reference DCD-2026-00113   Contract description: Contratación del servicio de alquiler de equipos recreativos para el desarrollo de las actividades del Campamento de Verano "Prepárate para Salvar Vidas", a realizarse los días 12 y 13 de agosto.   Type of Contract Services   Contract Start: 2 days ago (11/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28 days left (11/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-DAF-CD-2026-0081   Request Title Contratación del servicio de alquiler de equipos recreativos para el desarrollo de las actividades del Campamento de Verano "Prepárate para Salvar Vidas", a realizarse los días 12 y 13 de agosto.   Description Contratación del servicio de alquiler de equipos recreativos para el desarrollo de las actividades del Campamento de Verano "Prepárate para Salvar Vidas", a realizarse los días 12 y 13 de agosto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas del Proyecto "Prepárate Voluntarios", financiado por Global Support and Development (GSD).   Business Operation Departamento de Comunicaciones   Reply Reference DCD-DAF-CD-2026-0081_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 109,999.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 2 days ago (11/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 2 days ago (11/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2356731 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,220.00 0.00 16,779.60 0.00 265,000.00 109,999.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.5.8.01 Contratación del servicio de alquiler, instalación, operación y retiro de equipos recreativos para las actividades del día 12 de agosto, en horario de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., incluyendo: Tres (3) juegos inflables. Una (1) máquina de palomitas de maíz. Una (1) máquina de algodón de azúcar. 1 UD 193,000 46,610 46,610.00 0.00 18 8,389.80 0.00 193,000.00 54,999.80         1 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.5.8.01 Contratación del servicio de alquiler, instalación, operación y retiro de equipos recreativos para las actividades del día 13 de agosto, en horario de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., incluyendo: Un (1) cañón de espuma. Una (1) máquina de palomitas de maíz. Una (1) máquina de algodón de azúcar. 1 UD 72,000 46,610 46,610.00 0.00 18 8,389.80 0.00 72,000.00 54,999.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_11/8/2026_6_51 p.m..Pdf Download Orden de compra DAF-CD-0081_0001.pdf Orden de compra DAF-CD-0081_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,999.60 DOP Budget Appropriation Value 109,999.60 DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.8.01 109,999.60  DOP 109,999.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 109,999.60  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786474488204kBK7l 1 109,999.60  DOP Aprobado Link