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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1136694
Contract reference
Biblioteca Nacional-2026-00089
Contract description:
Adquisición de medicamentos para el dispensario de nuestra institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29 days ago
(21/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
1 day left
(21/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2026-0066
Request Title
Adquisición de medicamentos para el dispensario de nuestra institución.
Description
Adquisición de medicamentos para el dispensario de nuestra institución.
Business Operation
Dpto. de Recursos Humanos
Reply Reference
IDEMESA Biblioteca Nacional-DAF-CD-2026-0066
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,285.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29 days ago
(21/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
1 day left
(21/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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1
DO1.PCCNTR.2356930 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,285.50
0.00
0.00
0.00
57,200.00
35,285.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
Omeprazol 40mg (Ver ficha técnica)
100
UD
5
4.36
436.00
0.00
0.00
0.00
500.00
436.00
2
51142108 - Ketoprofeno
2.3.4.1.01
Ketoprofeno 25mg (Ver ficha técnica)
200
UD
30
30.75
6,150.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,150.00
3
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio
2.3.4.1.01
Antiácido (Ver ficha técnica)
200
UD
15
14.04
2,808.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
2,808.00
4
51102729 - Cloruro de cet
(...)
51102729 - Cloruro de cetilpiridinio
2.3.4.1.01
Cetilpiridinio + benzocaina (Ver ficha técnica)
100
UD
20
18.72
1,872.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
1,872.00
5
51142002 - Ácido acetilsa
(...)
51142002 - Ácido acetilsalicílico
2.3.4.1.01
Acetilsalicilico (Ver ficha técnica)
100
UD
5
3.05
305.00
0.00
0.00
0.00
500.00
305.00
6
51161615 - Cetirizina
2.3.4.1.01
Cetirizina (Ver ficha técnica)
300
UD
20
8
2,400.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
2,400.00
7
51142106 - Ibuprofeno
2.3.4.1.01
Ibuprofeno (Ver ficha técnica)
300
UD
20
1.69
507.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
507.00
8
51142103 - Diclofenaco po
(...)
51142103 - Diclofenaco potásico
2.3.4.1.01
Sertal compuesto (Ver ficha técnica)
200
UD
30
32.58
6,516.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,516.00
9
51142121 - Diclofenaco
2.3.4.1.01
Diclomax (Ver ficha técnica)
200
UD
15
4.85
970.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
970.00
10
51142403 - Tartrato de er
(...)
51142403 - Tartrato de ergotamina
2.3.4.1.01
Sumigran (Ver ficha técnica)
300
UD
50
40.01
12,003.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
12,003.00
11
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
Curita (Ver ficha técnica)
200
UD
25
0.78
156.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
156.00
12
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Gasa estéril (Ver ficha técnica)
100
UD
40
5.85
585.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
585.00
13
42311708 - Cintas adheren
(...)
42311708 - Cintas adherentes médicas o quirúrgicas para uso general
2.3.9.3.01
Cinta quirúrgica (Ver ficha técnica)
2
UD
50
45
90.00
0.00
0.00
0.00
100.00
90.00
14
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
Algodón torundas 500gr (Ver ficha técnica)
1
UD
100
487.5
487.50
0.00
0.00
0.00
100.00
487.50
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Description
File Name
Adjudicación daf-cd-2026-0066.pdf
Adjudicación daf-cd-2026-0066.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/8/2026_6_47 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,285.50
DOP
Budget Appropriation Value
35,285.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
33,967.00
DOP
33,967.00
DOP
View
2.3.9.3.01
1,318.50
DOP
1,318.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de medicamentos para el dispensario de nuestra institución.
35,285.50
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786472984162MGJx4
1
35,285.50
DOP
Aprobado
Link