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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1143590
Contract reference
MINERD-2026-00564
Contract description:
Contratación de servicio de salón equipado y alojamiento para los participantes de la jornada de formación de verano con tecnología educativa 2026, región norte Fase 2 Grupo B.
Type of Contract
Services
Contract Start:
5 days ago
(07/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/08/2027 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2026-0299
Request Title
Contratación de servicio de salón equipado y alojamiento para los participantes de la jornada de formación de verano con tecnología educativa 2026, región norte Fase 2 Grupo B.
Description
Contratación de servicio de salón equipado y alojamiento para los participantes de la jornada de formación de verano con tecnología educativa 2026, región norte Fase 2 Grupo B.
Business Operation
DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA
Reply Reference
IRISOL TRAVEL, S.R.L. _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,010,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
5 days ago
(07/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/08/2027 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2352661 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,703,389.83
0.00
306,610.17
0.00
2,010,000.00
2,010,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.02
Contratación de Hotel para 41 personas: 39 habitaciones doble 2 habitaciones sencillas Desayuno Almuerzo Cena Estación liquida permanente Ver ficha técnica
1
PAQ
1,660,000
1,406,779.66
1,406,779.66
0.00
18
253,220.34
0.00
1,660,000.00
1,660,000.00
2
90111501 - Hoteles
2.2.8.6.01
Contratación de Salon equipado Ver ficha técnica
1
PAQ
350,000
296,610.17
296,610.17
0.00
18
53,389.83
0.00
350,000.00
350,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/8/2026_4_01 p.m..Pdf
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Orden de servicio.pdf
Orden de servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,010,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
2,010,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.02
1,660,000.00
DOP
1,660,000.00
DOP
View
2.2.8.6.01
350,000.00
DOP
350,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
2,010,000.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786731779551fzbUv
1
2,010,000.00
DOP
Aprobado
Link