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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1131646   Contract reference CULTURA-2026-00226   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CULTURA-DAF-CD-2026-0077   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference serpronal_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 132,642.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MINISTERIO DE CULTURA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2356521 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,325.00 5,916.25 0.00 20,233.58 139,623.50 132,642.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 llaves angulares 10 UD 295 250 2,500.00 5 125.00 0.00 18 427.50 2,950.00 2,802.50         2 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 llaves angular de 1/2 x 3/8 20 UD 236 200 4,000.00 5 200.00 0.00 18 684.00 4,720.00 4,484.00         3 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 manguera para inodoro 10 UD 324.5 275 2,750.00 5 137.50 0.00 18 470.25 3,245.00 3,082.75         4 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 manguera para lavamanos 15 UD 295 250 3,750.00 5 187.50 0.00 18 641.25 4,425.00 4,203.75         5 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 Juntas de cera 20 UD 106.2 90 1,800.00 5 90.00 0.00 18 307.80 2,124.00 2,017.80         6 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladora de lavamanos (Manomando) 20 UD 3,068 2,600 52,000.00 5 2,600.00 0.00 18 8,892.00 61,360.00 58,292.00         7 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Lavamanos de 1/2 luna color blanco 3 UD 1,770 1,500 4,500.00 5 225.00 0.00 18 769.50 5,310.00 5,044.50         8 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Lavamanos/ de pedestal blanco completo 1 UD 2,301 1,950 1,950.00 5 97.50 0.00 18 333.45 2,301.00 2,185.95         9 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 juntas de cera para inodoro 20 UD 106.2 90 1,800.00 5 90.00 0.00 18 307.80 2,124.00 2,017.80         10 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Juegos de tornillo de bacineta para inodoro 10 UD 100.3 85 850.00 5 42.50 0.00 18 145.35 1,003.00 952.85         11 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicon transparente 20 UD 466.1 395 7,900.00 5 395.00 0.00 18 1,350.90 9,322.00 8,855.90         12 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Boquillas push boton oara lavamanos 30 UD 590 500 15,000.00 5 750.00 0.00 18 2,565.00 17,700.00 16,815.00         13 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Boquillas para lavamanos 15 UD 466.1 395 5,925.00 5 296.25 0.00 18 1,013.18 6,991.50 6,641.93         14 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Duchas de metal redonda 1 UD 826 700 700.00 5 35.00 0.00 18 119.70 826.00 784.70         15 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 Tapas de inodoro color blanca 5 UD 826 700 3,500.00 5 175.00 0.00 18 598.50 4,130.00 3,923.50         16 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Boquillas 3 UD 295 250 750.00 5 37.50 0.00 18 128.25 885.00 840.75         17 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 Niples de tubería 1/2 x 3 30 UD 35.4 30 900.00 5 45.00 0.00 18 153.90 1,062.00 1,008.90         18 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 funda de cemento de 5 libras 10 UD 177 150 1,500.00 5 75.00 0.00 18 256.50 1,770.00 1,681.50         19 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 Inodoro completo 1 UD 6,490 5,500 5,500.00 5 275.00 0.00 18 940.50 6,490.00 6,165.50         20 31181509 - Equipos de cub(...)31181509 - Equipos de cubrejuntas 2.3.9.8.01 Cubre faltas de 1/2 30 UD 29.5 25 750.00 5 37.50 0.00 18 128.25 885.00 840.75 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/8/2026_3_01 p.m..Pdf Download ORDEN SERPRONAL CD77.pdf ORDEN SERPRONAL CD77.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,642.33 DOP Budget Appropriation Value 132,642.33 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 7,286.50  DOP 7,286.50  DOP View 2.3.9.8.02 94,920.68  DOP 94,920.68  DOP View 2.3.6.3.06 8,183.30  DOP 8,183.30  DOP View 2.3.7.2.99 8,855.90  DOP 8,855.90  DOP View 2.3.9.8.01 5,548.95  DOP 5,548.95  DOP View 2.3.6.1.01 1,681.50  DOP 1,681.50  DOP View 2.3.6.2.02 6,165.50  DOP 6,165.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE. 132,642.33  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786476323773ub5T9 1 132,642.33  DOP Aprobado Link