1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1131398   Contract reference Bomberos SDE-2026-00107   Contract description: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD C-20 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 7 days ago (11/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0095   Request Title ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD C-20 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Description ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD C-20 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 117,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 7 days ago (11/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2357132 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,152.54 0.00 17,847.46 0.00 99,152.54 117,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.3.6.3.04 KIT DE CLUTCH CAMION MACK ICHIBAN CON CORTE, CALIBRACION Y AJUSTE DE VOLANTA 1 UD 67,372.88 67,372.88 67,372.88 0.00 18 12,127.12 0.00 67,372.88 79,500.00         2 80111613 - Trabajadores m(...)80111613 - Trabajadores manuales temporales 2.2.9.1.01 MANO DE OBRA DEL KIT DE CLUTCH 1 UD 31,779.66 31,779.66 31,779.66 0.00 18 5,720.34 0.00 31,779.66 37,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2026-08-11_072806.pdf Scan2026-08-11_072806.pdf Download Acta de adjudicación DE COMETA.docx Acta de adjudicación DE COMETA.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/8/2026_2_39 p.m..Pdf Download Orden de Compras_30_7_2026_3_45 p.m.pdf Orden de Compras_30_7_2026_3_45 p.m.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,000.00 DOP Budget Appropriation Value 117,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 79,500.00  DOP 79,500.00  DOP View 2.2.9.1.01 37,500.00  DOP 37,500.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 117,000.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786459251453g7CSW 1 117,000.00  DOP Aprobado Link