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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1131377
Contract reference
PROMIPYME-2026-00212
Contract description:
ADQUISICIÓN FARDOS DE AGUA Y SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19 days ago
(10/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/10/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMIPYME-DAF-CD-2026-0049
Request Title
ADQUISICIÓN FARDOS DE AGUA Y SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN FARDOS DE AGUA Y SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
Depto. de Suministro
Reply Reference
PLANETA AZUL, S.A_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
211,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19 days ago
(10/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/10/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2354955 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
211,000.00
0.00
0.00
0.00
217,000.00
211,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 20/1
600
UD
145
135
81,000.00
0.00
0.00
0.00
87,000.00
81,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GALONES
2,000
UD
65
65
130,000.00
0.00
0.00
0.00
130,000.00
130,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/8/2026_8_13 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
211,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
211,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
211,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN FARDOS DE AGUA Y SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN
211,000.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DCC-0196-2026-
1962026
211,000.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER CD-0049.pdf