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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1132211
Contract reference
DCD-2026-00109
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS DE 20 PULGADAS PARA FORTALECER LAS OPERACIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LA DEFENSA CIVIL SANTO DOMINGO OESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30 days ago
(13/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
1 day left
(14/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-DAF-CD-2026-0075
Request Title
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS DE 20 PULGADAS PARA FORTALECER LAS OPERACIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LA DEFENSA CIVIL SANTO DOMINGO OESTE
Description
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS DE 20 PULGADAS PARA FORTALECER LAS OPERACIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LA DEFENSA CIVIL SANTO DOMINGO OESTE
Business Operation
Dir. Defensa Civil Santo Domingo Oeste
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS DE 20 PULGADAS PARA FOR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
142,824.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
30 days ago
(13/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
1 day left
(14/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Santo domingo Oeste DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2356139 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
121,038.00
0.00
21,786.84
0.00
142,999.98
142,824.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27112709 - Sierras eléctr
(...)
27112709 - Sierras eléctricas
2.6.5.7.01
Motosierra 20 Pulgadas
3
UD
47,666.66
40,346
121,038.00
0.00
18
21,786.84
0.00
142,999.98
142,824.84
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/8/2026_7_30 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA_0001.pdf
ORDEN DE COMPRA_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
142,999.98
DOP
Budget Appropriation Value
142,824.84
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
142,999.98
DOP
142,824.84
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17846586455792V5kq
4
142,824.84
DOP
Aprobado
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