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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1133672   Contract reference DGBN-2026-00117   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables para suplir las necesidades de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 23 days ago (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGBN-DAF-CM-2026-0022   Request Title Adquisición de Materiales Gastables para suplir las necesidades de la institución   Description Adquisición de Materiales Gastables para suplir las necesidades de la institución, Dirigido a Mipymes mujer   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference DGBN-DAF-CM-2026-0022 Adquisición de Materiales Ga   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,864 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 23 days ago (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20 days ago (20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2354872 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,800.00 0.00 8,064.00 0.00 71,050.00 52,864.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras mango color negro 100 UD 75 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 7,500.00 6,490.00         8 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapas standars 100 CAJ 90 50 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 9,000.00 5,900.00         9 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas 150 UD 75 35 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 11,250.00 6,195.00         14 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapas grandes 23/13 50 CAJ 110 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 5,500.00 2,950.00         15 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.9.05 Cera para contar 150 UD 70 50 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 10,500.00 8,850.00         16 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes color negro 75 UD 28 18 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,100.00 1,593.00         17 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes color azul 75 UD 28 18 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,100.00 1,593.00         18 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes color rojo 75 UD 28 18 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,100.00 1,593.00         19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores color mamey 100 UD 30 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,000.00 2,360.00         20 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores color amarillo 100 UD 30 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,000.00 2,360.00         24 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 3x 2 de diferentes colores 200 UD 30 25 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         25 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 3x 5 de diferentes colores 200 UD 45 30 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 9,000.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA HEMS SRL.pdf CUOTA HEMS SRL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/8/2026_4_44 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA HEMS.pdf ORDEN DE COMPRA HEMS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,462.01 DOP Budget Appropriation Value 58,462.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 58,462.01  DOP 58,462.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables para suplir las necesidades de la institución. 58,462.01  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786378097777LandZ 1 58,462.01  DOP Aprobado Link