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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1140925   Contract reference DIGECOG-2026-00135   Contract description: Adquisición de material de limpieza y fundas de basura, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 9 days ago (01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/03/2027 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-DAF-CD-2026-0108   Request Title Adquisición de material de limpieza y fundas de basura, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Description Adquisición de material de limpieza y fundas de basura, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Business Operation División Administrativa   Reply Reference DIGECOG-DAF-CD-2026-0108   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,261.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 9 days ago (01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/03/2027 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2355909 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,035.00 0.00 14,226.30 0.00 86,250.00 93,261.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray varios olores 48 UD 150 125 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,200.00 7,080.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Lata de ambientador de varias fragancias (6.2 oz) 32 UD 590 587.5 18,800.00 0.00 18 3,384.00 0.00 18,880.00 22,184.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica 12 UD 155 125 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,860.00 1,770.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de fundas plásticas grandes de 55 galones (100 fundas por fardos) 35 UD 475 425 14,875.00 0.00 18 2,677.50 0.00 16,625.00 17,552.50         6 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Caja de guantes de latex desechables (100/1) 50 UD 285 240 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,250.00 14,160.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de fundas plásticas medianas de 17" x 22" (100 fundas por fardo) 35 UD 130 95 3,325.00 0.00 18 598.50 0.00 4,550.00 3,923.50         2 15121801 - Repelente de h(...)15121801 - Repelente de humedad 2.3.7.2.99 Absorbente de humedad Capacidad 800 ML 30 UD 270 249 7,470.00 0.00 18 1,344.60 0.00 8,100.00 8,814.60         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suáper de nylon 25 UD 225 189 4,725.00 0.00 18 850.50 0.00 5,625.00 5,575.50         4 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas de microfibra en varios colores 48 UD 50 40 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,400.00 2,265.60         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de paquetes de cucharas plásticas (40/1) 2 UD 850 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,700.00 1,888.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de fregar en pasta (450 gr) 44 UD 115 155 6,820.00 0.00 18 1,227.60 0.00 5,060.00 8,047.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/8/2026_2_29 p.m..Pdf Download Orden de Compra material de limpieza (firmada).pdf Orden de Compra material de limpieza (firmada).pdf Download Cuota material de limpieza GTG.pdf Cuota material de limpieza GTG.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,261.30 DOP Budget Appropriation Value 93,261.30 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 66,133.10  DOP 66,133.10  DOP View 2.3.9.3.01 14,160.00  DOP 14,160.00  DOP View 2.3.7.2.99 8,814.60  DOP 8,814.60  DOP View 2.3.2.2.01 2,265.60  DOP 2,265.60  DOP View 2.3.9.5.01 1,888.00  DOP 1,888.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 93,261.30  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788276073060hMyog 1 93,261.30  DOP Aprobado Link