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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1131101 
Contract referenceZOODOM-2026-00192 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2026 
Goods 
Contract Start:
10/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2026-0043 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2026 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2026 
SERVICIOS GENERALES 
ZOODOM-DAF-CM-2026-0043 
GoodsDominicana 
144,005.43 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2355026 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
122,038.500.0021,966.930.00153,760.00144,005.43
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01UNIDADES DE PAPEL TOALLLA PRECORTADO BLANCO 120 MT DOBLE HOJA (393.70 PIES)150UD350311.9546,792.500.00188,422.650.0052,500.0055,215.15
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 820 PIES COLOR BLANCO DOBLE HOJA 350UD20017862,300.000.001811,214.000.0070,000.0073,514.00
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO REMOCION EXTRA-FUERTE100UD150242,400.000.0018432.000.0015,000.002,832.00
    
10
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GALONES REMOVEDOR DE CEMENTOS Y MANCHAS DE OXIDO12GAL4001792,148.000.0018386.640.004,800.002,534.64
    
13
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DESGRASANTES 12GAL2801792,148.000.0018386.640.003,360.002,534.64
    
14
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLASTICO CON TAPA VAIVEN DE 25 LT BLANCO/CREMA 6UD1,2008505,100.000.0018918.000.007,200.006,018.00
    
23
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA ROPA FRAGANCIA CUABA 10 LITRO1GAL9001,1501,150.000.0018207.000.00900.001,357.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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General Source
15,864.04 DOP
15,864.04 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0115,864.04  DOP
15,864.04  DOP
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IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 202615,864.04  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1786368020148pBnJ6115,864.04  DOPLink