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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1130251   Contract reference HMEC-2026-00005   Contract description: Adquisición de materiales para realizar la limpieza de este centro hospitalario.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11 days ago (07/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMEC-DAF-CD-2026-0005   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales para realizar la limpieza del centro hospitalario.   Business Operation DESPENSA   Reply Reference Adquisicion de materiales de limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 121,554.27 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2355311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,012.10 0.00 0.00 18,542.17 121,554.31 121,554.27         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 20 CAJ 896.8 760 15,200.00 0.00 0.00 18 2,736.00 17,936.00 17,936.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 9 CAJ 1,274.4 1,080 9,720.00 0.00 0.00 18 1,749.60 11,469.60 11,469.60         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 8 CAJ 1,321.6 1,120 8,960.00 0.00 0.00 18 1,612.80 10,572.80 10,572.80         4 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 24 UD 375.95 318.6 7,646.40 0.00 0.00 18 1,376.35 9,022.80 9,022.75         5 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPERS 18 UD 413 350 6,300.00 0.00 0.00 18 1,134.00 7,434.00 7,434.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 18 UD 295 250 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,310.00 5,310.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLOS 24 UD 355.05 300.89 7,221.36 0.00 0.00 18 1,299.84 8,521.20 8,521.20         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DISPENSADOR 5 PAQ 1,282.07 1,086.5 5,432.50 0.00 0.00 18 977.85 6,410.35 6,410.35         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL EXTRA GRANDE 2 PAQ 1,529.28 1,296 2,592.00 0.00 0.00 18 466.56 3,058.56 3,058.56         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA 1 CAJ 1,711 1,450 1,450.00 0.00 0.00 18 261.00 1,711.00 1,711.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA 30 UD 118 100 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 3,540.00 3,540.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 4 PAQ 1,410.1 1,195 4,780.00 0.00 0.00 18 860.40 5,640.40 5,640.40         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 4 PAQ 991.74 840.46 3,361.84 0.00 0.00 18 605.13 3,966.96 3,966.97         14 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 4 CAJ 4,970.16 4,212 16,848.00 0.00 0.00 18 3,032.64 19,880.64 19,880.64         15 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 2,950.00 2,950.00         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 2 CAJ 2,065 1,750 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 4,130.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/8/2026_3_02 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,554.27 DOP Budget Appropriation Value 121,554.27 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 19,076.28  DOP ---- View 2.3.9.5.01 19,880.64  DOP ---- View 2.3.9.1.01 64,661.35  DOP ---- View 2.3.7.2.99 17,936.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de materiales de limpieza 121,554.27  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 121,554.27  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMOTER.pdf