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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1135314   Contract reference MIREX-2026-00145   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES) ITEMS DECLARADOS DESIERTOS MEDIANTE EL PROCESO (MIREX-DAF-CM-2026-0017).   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIREX-DAF-CD-2026-0040   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES) ITEMS DECLARADOS DESIERTOS MEDIANTE EL PROCESO (MIREX-DAF-CM-2026-0017).   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES) ITEMS DECLARADOS DESIERTOS MEDIANTE EL PROCESO (MIREX-DAF-CM-2026-0017).   Business Operation División de Mayordomía   Reply Reference OFERTA VINKY_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 228,018.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de los artículos deberá hacerse con la División de Mayordomía, División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. L Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2353809 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 200,169.00 0.00 27,849.42 0.00 251,780.00 228,018.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 27112903 - Rociador manua(...)27112903 - Rociador manual 2.3.6.3.04 Envase dispensador para lavaplatos c/boquilla fina 16 Onz 40 UD 110 90 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,400.00 4,248.00         10 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 Limpiador abrillantador y protector liquido 10 UD 650 1,079 10,790.00 0.00 18 1,942.20 0.00 6,500.00 12,732.20         20 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador con rociador fino, uniforme y controlado 3 UD 1,600 1,525 4,575.00 0.00 18 823.50 0.00 4,800.00 5,398.50         32 51171504 - Antiácidos de (...)51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio 2.3.4.1.01 Bicarbonato de sodio 2 libras 12 UD 530 425 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 6,360.00 6,018.00         36 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Champu concentrado para lavado de alfombra, elimina manchas y olores 8 UD 4,100 3,750 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 32,800.00 35,400.00         42 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Palos extensores para limpieza de cristales de 5.5 a 7.2 mts 8 UD 450 315 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,600.00 2,973.60         45 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Limpiador y pulidor de acero inoxidable metal, hierro y aluminio en aerosol 10 UD 1,475 755 7,550.00 0.00 18 1,359.00 0.00 14,750.00 8,909.00         46 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador barra solida biodegradable 7 CAJ 10,710 7,200 50,400.00 0.00 18 9,072.00 0.00 74,970.00 59,472.00         52 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador para auto 200 UD 140 94 18,800.00 0.00 18 3,384.00 0.00 28,000.00 22,184.00         53 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 cuarto de grasa gruesa 24 UD 900 891 21,384.00 0.00 18 3,849.12 0.00 21,600.00 25,233.12         54 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Aerosol desinfectante, 19 Onz 75 UD 720 606 45,450.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 45,450.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 07. orden de compras CD-2024-0040.pdf 07. orden de compras CD-2024-0040.pdf Download 08. Certificacion a Cuota a Com. CD-2026-0040.pdf 08. Certificacion a Cuota a Com. CD-2026-0040.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 228,018.42 DOP Budget Appropriation Value 228,018.42 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 4,248.00  DOP 4,248.00  DOP View 2.3.9.1.01 183,610.30  DOP 183,610.30  DOP View 2.3.4.1.01 6,018.00  DOP 6,018.00  DOP View 2.3.7.1.05 34,142.12  DOP 34,142.12  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 228,018.42  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786560829830x6CRO 1 228,018.42  DOP Aprobado Link