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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1140910   Contract reference DIGECOG-2026-00133   Contract description: Adquisición de resmas de papel bond y material de oficina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)   Type of Contract Goods   Contract Start: 11 days ago (01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/03/2027 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-DAF-CD-2026-0114   Request Title Adquisición de resmas de papel bond y material de oficina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)   Description Adquisición de resmas de papel bond y material de oficina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)   Business Operation División Administrativa   Reply Reference Portafolio.Do, SRL SUBSANADA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,542.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 11 days ago (01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/03/2027 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2354904 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,256.00 0.00 12,286.08 0.00 83,438.98 80,542.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapuntas eléctrico 5 UD 2,073.26 1,112 5,560.00 0.00 18 1,000.80 0.00 10,366.30 6,560.80         5 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Sacagrapas 24 UD 34.22 31 744.00 0.00 18 133.92 0.00 821.28 877.92         2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de folders manila 8 1/2 * 11 color rosado (100/1) 2 UD 1,185.9 1,586 3,172.00 0.00 18 570.96 0.00 2,371.80 3,742.96         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de folders manila 8 1/2 * 11 color amarillo (100/1) 2 UD 230.1 196 392.00 0.00 18 70.56 0.00 460.20 462.56         1 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Resma de papel bond 8 1/2 * 11 (500/1) 300 UD 230.1 193 57,900.00 0.00 18 10,422.00 0.00 69,030.00 68,322.00         6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Caja de goma de borrar (30/1) 2 UD 194.7 244 488.00 0.00 18 87.84 0.00 389.40 575.84 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/8/2026_12_14 p.m..Pdf Download Orden de Compras material de oficina Portafolio.pdf Orden de Compras material de oficina Portafolio.pdf Download Cuota material de oficina Portafolio.pdf Cuota material de oficina Portafolio.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,542.08 DOP Budget Appropriation Value 80,542.08 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 12,220.08  DOP 12,220.08  DOP View 2.3.3.2.01 68,322.00  DOP 68,322.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 80,542.08  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788273422999iSHHk 1 80,542.08  DOP Aprobado Link