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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1147568
Contract reference
EDEESTE-2026-00338
Contract description:
ONTRATACION DE BRIGADAS TECNICAS PARA SERVICIOS DE PODA, MANTENIMIENTO DE REDES, ALUMBRADO PUBLICO, ATENCION A AVERIAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SUBESTACIONES
Type of Contract
Services
Contract Start:
2 days ago
(16/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/09/2029 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002
Request Title
CONTRATACION DE BRIGADAS TECNICAS PARA SERVICIOS DE PODA, MANTENIMIENTO DE REDES, ALUMBRADO PUBLICO, ATENCION A AVERIAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SUBESTACIONES
Description
CONTRATACION DE BRIGADAS TECNICAS PARA SERVICIOS DE PODA, MANTENIMIENTO DE REDES, ALUMBRADO PUBLICO, ATENCION A AVERIAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SUBESTACIONES
Business Operation
DIRECCION DE DISTRIBUCION
Reply Reference
coccia_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
886,359,928.57 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
2 days ago
(16/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/09/2029 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2353595 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
751,152,481.84
0.00
135,207,446.73
0.00
938,666,730.00
886,359,928.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Atencion de Averias Zona Region Este (San Pedro de Macoris, La Romana, Higuey, Hato Mayor y el Seibo
1
UD
938,666,730
751,152,481.84
751,152,481.84
0.00
18
135,207,446.73
0.00
938,666,730.00
886,359,928.57
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
INFORME READJUDICACIÓN.pdf
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ACTA APERTURA SOBRE B.pdf
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ActaRectificativa_Adjudicacion_No._EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002.pdf
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LOTE 17. CONTRATO (1).pdf
LOTE 17. CONTRATO (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
291,241,357.12
DOP
Budget Appropriation Value
291,241,357.12
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
291,241,357.12
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACION DE BRIGADAS TECNICAS PARA SERVICIOS DE PODA, MANTENIMIENTO DE REDES, ALUMBRADO PUBLICO, ATENCION A AVERIAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SUBESTACIONES
291,241,357.12
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
291,241,357.12
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA GRUPO CRUZ PUELLO LOTE 12.pdf