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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1134279
Contract reference	HOSP RAMON DE LARA-2026-00616
Contract description:	Adquisición de Artículos Ferreteros.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	23 days ago (17/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0450
Request Title	Adquisición de Artículos Ferreteros.
Description	Adquisición de Artículos Ferreteros.
Business Operation	Sección de Mantenimiento
Reply Reference	Adquisición de Artículos Ferreteros._EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	250,377.12 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	23 days ago (17/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Base Aerea San Isidro HMDRL DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2353839 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
212,184.00	0.00	38,193.12	0.00	250,827.60	250,377.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Pintura amarillo tráfico

GAL

3,304

2,787

33,444.00

0.00

6,019.92

0.00

39,648.00

39,463.92

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Mezcla de fregadero plástica.

1,510.4

1,278

25,560.00

0.00

4,600.80

0.00

30,208.00

30,160.80

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

Pera de goma para inodoro amarilla.

974.71

826

24,780.00

0.00

4,460.40

0.00

29,241.30

29,240.40

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

Silicón ultra clear IND (10.3 oz).

949.9

804

20,100.00

0.00

3,618.00

0.00

23,747.50

23,718.00

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

Boquilla para lavamanos push-up.

981.76

830

24,900.00

0.00

4,482.00

0.00

29,452.80

29,382.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave sencilla para lavamanos con temporizador.

1,970.6

1,668

83,400.00

0.00

15,012.00

0.00

98,530.00

98,412.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/8/2026_6_55 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

250,377.12 DOP

Budget Appropriation Value

250,377.12 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	23,718.00 DOP	23,718.00 DOP	View
2.3.9.1.01	29,240.40 DOP	29,240.40 DOP	View
2.3.7.2.06	39,463.92 DOP	39,463.92 DOP	View
2.3.9.8.02	157,954.80 DOP	157,954.80 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	250,377.12 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1786045035353AIuOs	1	250,377.12 DOP	Aprobado	Link