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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1129929   Contract reference HRPEU-2026-00031   Contract description: Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HRPEU-DAF-CM-2026-0006   Request Title Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital.   Description Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital.   Business Operation Jose Antonio Guzman   Reply Reference Venta materiales de limpieza proceso 0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,840 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24 days left (05/10/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Imbert #50 5100 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2353727 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,101.70 0.00 9,738.30 0.00 67,946.60 63,840.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA 60 CAJ 657.8 567.8 34,067.80 0.00 18 6,132.20 0.00 39,468.00 40,200.00         52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA DE VASO FOAM #16 OZ 20 PAQ 270.25 228.81 4,576.27 0.00 18 823.73 0.00 5,405.00 5,400.00         10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 96 UD 240.35 161.02 15,457.63 0.00 18 2,782.37 0.00 23,073.60 18,240.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Dist. Philper Center - Certificacion DGII Julio.pdf Dist. Philper Center - Certificacion DGII Julio.pdf Download Dist. Philper Center - Certificacion TSS Julio (1).pdf Dist. Philper Center - Certificacion TSS Julio (1).pdf Download RPE - Distribuidora Philper Center.pdf RPE - Distribuidora Philper Center.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/8/2026_7_54 p.m..Pdf Download orden de compra 00031.pdf orden de compra 00031.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,463.79 DOP Budget Appropriation Value 111,463.79 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 101,000.12  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,463.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital. 111,463.79  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HPEU-DAF-CM-2026-0006 1 111,463.79  DOP Aprobado CUOTA CM-0006.pdf