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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1137279   Contract reference CONANI-2026-00143   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LOS PROGRAMAS FORMATIVOS EN CRIANZA POSITIVA, EDUCACION SEXUAL INTEGRAL Y EXPRESION ARTISTICA, PPA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19 days ago (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference CONANI-CCC-CP-2026-0003   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LOS PROGRAMAS FORMATIVOS EN CRIANZA POSITIVA, EDUCACION SEXUAL INTEGRAL Y EXPRESION ARTISTICA, PPA.   Description ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LOS PROGRAMAS FORMATIVOS EN CRIANZA POSITIVA, EDUCACION SEXUAL INTEGRAL Y EXPRESION ARTISTICA, PPA.   Business Operation Dpto. Comunicaciones   Reply Reference Oferta CODEPRO ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCION   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,316,880 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19 days ago (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2345303 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,116,000.00 0.00 200,880.00 0.00 2,330,000.00 1,316,880.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRA BLANCA (CAMPAÑA TOMA EL CONTROL) 3,400 UD 450 190 646,000.00 0.00 18 116,280.00 0.00 1,530,000.00 762,280.00         3 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 COMISETAS BORDADOS CON LOGO #14 ( TOMA EL CONTROL / PONLO EN PAUSA) 200 UD 400 235 47,000.00 0.00 18 8,460.00 0.00 80,000.00 55,460.00         4 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 COMISETAS BORDADOS CON LOGO #16 ( TOMA EL CONTROL / PONLO EN PAUSA) 500 UD 400 235 117,500.00 0.00 18 21,150.00 0.00 200,000.00 138,650.00         5 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 COMISETAS BORDADOS CON LOGO S ( TOMA EL CONTROL / PONLO EN PAUSA) 500 UD 400 235 117,500.00 0.00 18 21,150.00 0.00 200,000.00 138,650.00         6 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 COMISETAS BORDADOS CON LOGO M ( TOMA EL CONTROL / PONLO EN PAUSA) 600 UD 400 235 141,000.00 0.00 18 25,380.00 0.00 240,000.00 166,380.00         7 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 COMISETAS BORDADOS CON LOGO L ( TOMA EL CONTROL / PONLO EN PAUSA) 200 UD 400 235 47,000.00 0.00 18 8,460.00 0.00 80,000.00 55,460.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación CP-2026-0003.pdf Acta de adjudicación CP-2026-0003.pdf Download ACTO APERTURA SOBRE B_0001.pdf ACTO APERTURA SOBRE B_0001.pdf Download Acta aprobación Informe definitivo CP-2026-0003.pdf Acta aprobación Informe definitivo CP-2026-0003.pdf Download EVALUACION ECONOMICA_0001.pdf EVALUACION ECONOMICA_0001.pdf Download CONTRATO CODEPRO (003).pdf CONTRATO CODEPRO (003).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,679,107.40 DOP Budget Appropriation Value 2,679,107.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 393,176.00  DOP 393,176.00  DOP View 2.2.2.2.01 2,285,931.40  DOP 1,285,931.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 2,679,107.40  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17866427854981PCPB 1 2,679,107.40  DOP Aprobado Link