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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1129721
Contract reference
ONDA-2026-00082
Contract description:
TRABAJO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES DE AREAS COMUNES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN (ONDA).
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/08/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23 days left
(06/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-DAF-CD-2026-0068
Request Title
TRABAJO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES DE AREAS COMUNES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN (ONDA).
Description
TRABAJO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES DE AREAS COMUNES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN (ONDA).
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
TRABAJO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES DE AREAS CO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
199,420 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/08/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23 days left
(06/10/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2352954 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,000.00
0.00
30,420.00
0.00
200,000.00
199,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de mantenimiento de edificios
1
UD
200,000
169,000
169,000.00
0.00
18
30,420.00
0.00
200,000.00
199,420.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/8/2026_1_38 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE SERVICIO._001.pdf
ORDEN DE SERVICIO._001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
199,420.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
199,420.00
DOP
199,420.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
199,420.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786028314097evw4G
1
199,420.00
DOP
Aprobado
Link