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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1129490   Contract reference HPDLM-2026-00048   Contract description: Adquisición de materiales y pinturas para el Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez, Hato Mayor.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2026 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 4 days ago (15/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPDLM-DAF-CM-2026-0009   Request Title Adquisición de materiales y pinturas para el Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez, Hato Mayor.   Description Adquisición de materiales y pinturas para el Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez, Hato Mayor.   Business Operation Departamento administrativo   Reply Reference HPDLM-DAF-CM-2026-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 259,777 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/08/2026 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 5 days ago (14/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella, Hato Mayor - San Pedro de macoris, KM 1 1/2, Las Guamas. HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2352570 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 220,150.00 0.00 39,627.00 0.00 185,760.00 259,777.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos de mota antigota para pintar 10 UD 56 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 560.00 1,770.00         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo para pintar 6 UD 290 250 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,740.00 1,770.00         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha para pintar de 3" 6 UD 135 130 780.00 0.00 18 140.40 0.00 810.00 920.40         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura Blanco Grado Hopistalario 20 UD 4,350 4,200 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 87,000.00 99,120.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura GRIS PERLA Grado Hospitalario EXTERIOR 10 UD 4,350 4,200 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 43,500.00 49,560.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha para pintar de 4" 6 UD 170 170 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,020.00 1,203.60         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura Azul Alba para Exterior 5 UD 4,450 7,700 38,500.00 0.00 18 6,930.00 0.00 22,250.00 45,430.00         8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura Gris Grafito 5 UD 4,450 8,700 43,500.00 0.00 18 7,830.00 0.00 22,250.00 51,330.00         9 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Extensión para Rolo 15 pies 3 UD 330 750 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 990.00 2,655.00         10 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Extensión para Rolo 20 pies 3 UD 430 500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,290.00 1,770.00         11 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Extensión para Rolo 30 pies 3 UD 1,450 1,200 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,350.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)  Missing Document Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compras formato firma digital.Pdf Orden de compras formato firma digital.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 259,777.00 DOP Budget Appropriation Value 259,777.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 5,664.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 245,440.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,673.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1er Pago Abono 129,888.50  DOP Agosto 2026 1   2do Pago Saldo 129,888.50  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 259,777.00  DOP Aprobado 01. CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPROMETER.pdf