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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1131699   Contract reference ERD-2026-00221   Contract description: Adquisicion de Materiales Gastables de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days left (11/10/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ERD-DAF-CD-2026-0098   Request Title Adquisicion de Materiales Gastables de Limpieza   Description Adquisicion de Materiales Gastables de Limpieza   Business Operation Almacen 2da. Clase, Intendencia Gral. ERD   Reply Reference Akamai, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 266,714.53 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13 days left (11/10/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PORVORIN VILLA MELLA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2352864 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 226,029.25 0.00 40,685.28 0.00 266,714.45 266,714.53         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones - BIEN(...)53131608 - Jabones - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Dispensadores de jabón 15 UD 2,594.04 2,198.34 32,975.10 0.00 18 5,935.52 0.00 38,910.60 38,910.62         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de guantes de limpieza amarillo 15 UD 135.11 114.5 1,717.50 0.00 18 309.15 0.00 2,026.65 2,026.65         3 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Cubetas para agua, Material plástico. Capacidad: 12 litros 10 UD 627.97 532.18 5,321.80 0.00 18 957.92 0.00 6,279.70 6,279.72         4 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Cubetas de trapear con exprimidor. Capacidad 30 litros, peso 10 libras, Dimensión, 11 × 17 × 11.5 in. 5 UD 7,384.37 6,257.94 31,289.70 0.00 18 5,632.15 0.00 36,921.85 36,921.85         5 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Fardos de funda 35 gl. color negro de 35 galones 10 UD 501.95 425.38 4,253.80 0.00 18 765.68 0.00 5,019.50 5,019.48         6 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Fardos de funda de 30 gl color negra de 30 galones, 25 UD 399.91 338.91 8,472.75 0.00 18 1,525.10 0.00 9,997.75 9,997.85         7 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Fardos de funda de 55 gl. Medidas: 44.5″ alto x 25.5″ ancho. Color: Negro opaco 25 UD 801.99 679.65 16,991.25 0.00 18 3,058.43 0.00 20,049.75 20,049.68         8 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Fardos de funda de 17x22.excelente resistencia y calidad. Calibre: 90. Color: negro. Medidas: 17″ alto x 22″ ancho. 25 UD 172.94 146.56 3,664.00 0.00 18 659.52 0.00 4,323.50 4,323.52         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos servilletas 500/1 50 UD 226.97 192.35 9,617.50 0.00 18 1,731.15 0.00 11,348.50 11,348.65         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos papel toalla 6/1. 50 UD 1,107.76 938.78 46,939.00 0.00 18 8,449.02 0.00 55,388.00 55,388.02         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas microfibras. Medida 16x16, color amarillo, Altamente resistente. 100 UD 68.96 58.44 5,844.00 0.00 18 1,051.92 0.00 6,896.00 6,895.92         12 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes - BIEN COMÚN 2.3.7.2.99 Sacos detergentes 30lbs 30 UD 2,075.23 1,758.67 52,760.10 0.00 18 9,496.82 0.00 62,256.90 62,256.92         13 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 Rollos papel aluminio 25 UD 291.83 247.31 6,182.75 0.00 18 1,112.90 0.00 7,295.75 7,295.65 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/8/2026_7_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 266,714.53 DOP Budget Appropriation Value 266,714.53 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 38,910.62  DOP 38,910.62  DOP View 2.3.9.9.04 2,026.65  DOP 2,026.65  DOP View 2.3.9.9.05 82,592.10  DOP 82,592.10  DOP View 2.3.3.2.01 73,632.59  DOP 73,632.59  DOP View 2.3.7.2.99 62,256.92  DOP 62,256.92  DOP View 2.3.9.5.01 7,295.65  DOP 7,295.65  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisicion de Materiales Gastables de Limpieza 266,714.53  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785961479242seOZX 1 266,714.53  DOP Aprobado Link