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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1132322
Contract reference
MINERD-2026-00552
Contract description:
Contratación de Servicios de Salon equipado con alojamiento para la Jornada de Formación en Educación Técnico Profesional, dirigido a MIPYMES" – Grupo 5
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/08/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/08/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2026-0255
Request Title
"Contratación de Servicios de Salon equipado con alojamiento para la Jornada de Formación en Educación Técnico Profesional, dirigido a MIPYMES" – Grupo 5
Description
"Contratación de Servicios de Salon equipado con alojamiento para la Jornada de Formación en Educación Técnico Profesional, dirigido a MIPYMES" – Grupo 5
Business Operation
Dirección de Educación Técnico Profesional
Reply Reference
NAVAM, SRL._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,008,210.37 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/08/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/08/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Departamento de Educación Técnico Profesional. MINERD-DEMTP-0388-2026.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2351761 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,701,873.19
0.00
306,337.18
0.00
2,010,835.37
2,008,210.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111501 - Hoteles
2.2.8.6.01
Servicios de salón equipado para 146 personas, por 3 días. ver ficha técnica
1
UD
400,000
338,983.05
338,983.05
0.00
18
61,016.95
0.00
400,000.00
400,000.00
2
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.02
Servicios de alojamiento para 146 personas, por 3 días y dos noches. Ver ficha técnica.
1
PAQ
1,610,835.37
1,362,890.14
1,362,890.14
0.00
18
245,320.23
0.00
1,610,835.37
1,608,210.37
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/8/2026_7_41 p.m..Pdf
Download
Orden de Servicios.pdf
Orden de Servicios.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,008,210.37
DOP
Budget Appropriation Value
2,008,210.37
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
400,000.00
DOP
400,000.00
DOP
View
2.2.5.1.02
1,608,210.37
DOP
1,608,210.37
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
2,008,210.37
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17861147998761AP1f
1
2,008,210.37
DOP
Aprobado
Link