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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1130157
Contract reference
INTRANT-2026-00096
Contract description:
Adquisición de materiales para carnetización de empleados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) "Destinado a MIPYMES"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2028 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INTRANT-DAF-CM-2026-0016
Request Title
Adquisición de materiales para carnetización de empleados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) "Destinado a MIPYMES"
Description
Adquisición de materiales para carnetización de empleados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) "Destinado a MIPYMES"
Business Operation
RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
INTRANT-DAF-CM-2026-0016
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
94,990 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2028 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2351846 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
80,500.00
0.00
14,490.00
0.00
144,550.00
94,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44111518 - Sujetadores de
(...)
44111518 - Sujetadores de tarjetas de presentación
2.3.9.2.01
Lanyard
700
UD
206.5
115
80,500.00
0.00
18
14,490.00
0.00
144,550.00
94,990.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Informe Definitivo - Carnetización.pdf
Informe Definitivo - Carnetización.pdf
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Acta de Adjudicación - Carnetización.pdf
Acta de Adjudicación - Carnetización.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/8/2026_11_02 a.m..Pdf
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OC - Dento Media.pdf
OC - Dento Media.pdf
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Cuota a Comprometer - Dento Media.pdf
Cuota a Comprometer - Dento Media.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
20,650.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
20,650.00
DOP
20,650.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Conforme a las "Condiciones de Pago" del proceso.
20,650.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17869892586725dE1B
1
20,650.00
DOP
Aprobado
Link