1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1129067   Contract reference EGEHID-2026-00365   Contract description: Adquisición de materiales para el cambio de imagen institucional, interior y exterior.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/08/2027 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference EGEHID-CCC-LPN-2025-0044   Request Title Adquisición de materiales para el cambio de imagen institucional, interior y exterior.   Description Adquisición de materiales para el cambio de imagen institucional, interior y exterior.   Business Operation Dirección de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones   Reply Reference EGEHID PINTURAS SUFERDOM SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,594,538.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/08/2027 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2351953 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,198,761.75 0.00 395,777.12 0.00 6,098,500.00 2,594,538.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura azul marino 1,455 GAL 2,000 726.19 1,056,606.45 0.00 18 190,189.16 0.00 2,910,000.00 1,246,795.61         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura superior blanco 00 370 GAL 1,800 726.19 268,690.30 0.00 18 48,364.25 0.00 666,000.00 317,054.55         10 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura superior tráfico blanco 450 GAL 2,500 823.14 370,413.00 0.00 18 66,674.34 0.00 1,125,000.00 437,087.34         11 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura superior tráfico amarillo 150 GAL 2,500 823.14 123,471.00 0.00 18 22,224.78 0.00 375,000.00 145,695.78         26 23231602 - Rodillo de ter(...)23231602 - Rodillo de terminación 2.3.9.8.01 Mota anti gotas 35 UD 500 248.05 8,681.75 0.00 18 1,562.72 0.00 17,500.00 10,244.47         27 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner (gal) 75 GAL 600 316.95 23,771.25 0.00 18 4,278.83 0.00 45,000.00 28,050.08         29 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha para tintar No. 4 100 UD 250 130.35 13,035.00 0.00 18 2,346.30 0.00 25,000.00 15,381.30         35 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha para tintar No. 2 100 UD 200 67.68 6,768.00 0.00 18 1,218.24 0.00 20,000.00 7,986.24         32 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Porta rodillos 100 UD 250 148.5 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 25,000.00 17,523.00         16 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura de esmalte oxido gris 500 GAL 1,700 600.34 300,170.00 0.00 18 54,030.60 0.00 850,000.00 354,200.60         5 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura acrílica de látex arena 50 GAL 800 246.1 12,305.00 0.00 18 2,214.90 0.00 40,000.00 14,519.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA DE APERTURA SOBRE B.pdf ACTA DE APERTURA SOBRE B.pdf Download INFORME EVALUACION SOBRE B.PDF INFORME EVALUACION SOBRE B.PDF Download ACTA DE ADJUDICACION.PDF ACTA DE ADJUDICACION.PDF Download CONT - SUFERDOM SRL.pdf CONT - SUFERDOM SRL.pdf Download NOTIFICACION DE ADJUDICACION - SUFERDOM SRL.PDF NOTIFICACION DE ADJUDICACION - SUFERDOM SRL.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,594,538.87 DOP Budget Appropriation Value 2,594,538.87 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 2,543,403.86  DOP ---- View 2.3.6.3.04 23,367.54  DOP ---- View 2.3.9.8.01 10,244.47  DOP ---- View 2.3.9.9.05 17,523.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 2,594,538.87  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EGEHID-CCC-LPN-2025-0044 1 2,594,538.87  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf